平成31年度当初予算（部長後調整要求） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改 | １ 公園管理費 |
| 修工事等を行う。 | ・公園管理に要する経費 |
| ・公園施設改修工事等 | |
| 【公園開設面積】約２５８ヘクタール | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数（うち外国人来園者数） | |
| Ｈ29実績：225万人（41,997人） | |
| Ｈ30目標：260万人（52,000人） | |
| Ｈ30見込：243万人（45,000人） | |
| Ｈ31目標：270万人（62,000人） | |
| 【自己評価】 | |
| 地震、台風の影響により、平成30年度上半期は来園者 | |
| 数の見込が下回っているものの、指定管理者制度導入等 | |
| の効果により、下半期の目標値を達成できるものと見込 | |
| んでいる。 | |
| 【部長後調整要求理由】 | |
| 非常勤職員の報酬月額、社会保険料率改定のため | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 3,319,587 | 0 | 0 | 3,319,587 | 0 |
| 要求額 | 2,100,659 | 0 | 0 | 2,100,659 | 0 |
| 調整要求額（部長後） | ▲25 | 0 | 0 | ▲25 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 0 | |||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 0 | |||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 25,908 | |||
| 雑入 | 雑入 | 公園管理費雑入 | 0 | |||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 0 | |||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 0 | |||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | ▲25,933 | |||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 有価証券利子 | 0 | |||
| 物品売払収入 | 公園事業費物品売払収入 | 公園事業物品売払代金 | 0 | |||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | ▲25 千円 | ||
| (1) 一般事業費 | ▲25 千円 | ||
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
