平成31年度当初予算(経常的経費) 体育会館運営費

管理事業名 :体育会館管理運営事業 予算要求課 保健体育課
事業名 :体育会館運営費(19962572) 予算計上課 教育振興室
款名・項名・目名 :教育費 保健体育費 体育振興費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  府民の体育及びスポーツ振興を図り、併せて文化的な                           ○施設管理運営事業                                          
 集会及び催物の場を提供する。                                       【施設の概要】                                            
  また、平成18年度からは指定管理者制度(利用料金制)                            名 称 大阪府立体育会館                                     
 を導入し、効果的・効率的な運営を図り、ESCO事業                              場 所 大阪市浪速区難波中3-4-36                             
 を活用することで施設のエネルギー化改修により光熱水                              建 物 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上4階、地下2階                      
 費及びCO2排出量の削減を図る。                                       開設日 昭和62年2月14日                                  
根拠法令                                                  【指定管理者】                                            
 大阪府立体育会館条例                                             南海ビルサービス・ミズノグループ                                 
 (構成団体)                                             
   南海ビルサービス株式会社                                     
   美津濃株式会社                                          
   ミズノスポーツサービス株式会社                                  
 (管理期間)  平成28年度〜平成32年度                              
 【方向性】                                              
  「スポーツとにぎわいの殿堂」へと転換を図る中で、                          
  年間100万人規模を目指した取組みを行う。                             
 【活動指標】                                             
   年間利用人数                                           
    平成27年度 802,733人                                 
    平成28年度 813,396人                                 
    平成29年度 819,174人                                 
    平成30年度 820,000人(目標)                             
    平成31年度 820,000人(目標)                             
 ○体育会館ESCO事業                                        
 【事業概要】                                             
   大阪府ESCOアクションプランに基づき、ESCO事業者から施                  
  設改修提案を募集し、採用された提案内容について、                          
  ESCO事業者の資金で施設改修を行う。                               
   また、ESCO事業者は、施設の省エネルギー改修によ                        
  り削減された光熱水費の一部をESCOサービス料として                        
  徴収し、当該ESCOサービス料により工事代金の償還費                        
  用及び事業利益を得るものである。                                  
 【開始終了年度】                                           
   平成18年度〜平成33年度                                    
 【契約者】                                              
   富士電機システムズ株式会社                                    
   株式会社関電L&A                                        
 【省エネルギー項目(主な提案)】                                   
   冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新、冷却塔の更新等                      
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  ESCO事業費                                           
 ・期間                                                
  平成31年度〜平成33年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  13,856千円                                          

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 27,201 0 0 189,190 ▲161,989
要求額 21,263 0 0 183,926 ▲162,663
査定額 21,263 0 0 183,926 ▲162,663

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 教育費雑入 体育会館管理運営事業雑入 165,706 165,706
教育使用料 保健体育使用料 体育会館管理運営事業使用料 18,220 18,220

要求額の内訳

査定額の内訳

1 指定管理者委託料                    0千円 要求どおり                         0千円
 (1) 指定管理者委託料                 0千円                               0千円
2 管理費                         13,316千円 要求どおり                         13,316千円
 (1) 運営費                      7,528千円                               7,528千円
 (2) 維持補修費                    5,788千円                               5,788千円
3 ESCO事業費                     7,947千円 要求どおり                         7,947千円
 (1) 府立体育会館ESCOサービス料          6,928千円                               6,928千円
 (2) 府立体育会館維持需用費              1,019千円                               1,019千円

明細 指定管理者委託料 指定管理者委託料(19962572-00010008)

明細 管理費 運営費(19962572-00020005)

明細 管理費 維持補修費(19962572-00020007)

明細 ESCO事業費 府立体育会館ESCOサービス料(19962572-00030009)

明細 ESCO事業費 府立体育会館維持需用費(19962572-00030010)

備考
債務負担行為有り


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