平成31年度当初予算(経常的経費) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
                                                       上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する                         
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度                           。                                                  
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度                             1図書館運営                                            
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を                              ・総合的な図書館運営を図る。                                   
 行う。                                                    ・省エネルギーサービス(ESCO)事業                              
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率                               民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最                          
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利                               適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削                          
 用の促進を図っている。                                             減及び省エネルギー化を実現させる。                               
根拠法令                                                     ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】                         
 図書館法                                                    ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供                       
 府図書館協議会条例                                               ・限度額 234,443千円                                  
                                                    
  2身体障がい者奉仕活動事業                                     
    身体障がい者の読書支援を実施する。                               
                                                    
  3電子目録データ(マーク)作成事業                                 
    図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する                           
    ための電子目録データを作成する。                                
                                                    
  4図書館情報システム運営                                      
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。                            
                                                    
  5国際児童文学館運営                                        
    国際児童文学館の適正な運営を図る。                               
                                                    
  6図書業務委託                                           
    官と民とが共同で実施すべきとする大阪版市場化                          
    テストを図書館管理運営業務の一部に導入する。                          
 【活動指標】                                             
  レファレンス質問件数:H31目標 80,000件                          
     (H29 77,398 H28 81,940 H27 78,576件)         
 【成果指標】                                             
  利用者満足度:H31目標 95.5%                                
       (H29 96.4% H28 94.5% H27 95.5%)         
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  図書館業務委託                                           
 ・期間                                                
  平成31年度〜平成32年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  64,763千円                                          
 ・事項                                                
  省エネルギーサービス(ESCO)事業                                
 ・期間                                                
  平成31年度〜平成35年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  103,927千円                                         

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 431,229 0 0 1,981 429,248
要求額 435,186 0 0 1,988 433,198
査定額 435,186 0 0 1,988 433,198

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 教育費雑入 中央図書館管理運営事業雑入 69 69
教育使用料 社会教育使用料 中央図書館管理運営事業使用料 1,919 1,919

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費                      42,920千円 要求どおり                         42,920千円
 (1) 図書館運営費                   4,179千円                               4,179千円
 (2) 非常勤職員雇用経費                4,990千円                               4,990千円
 (3) 図書搬送(物流)システム             7,750千円                               7,750千円
 (4) 図書館協議会経費                 19千円                               19千円
 (5) 省エネルギーサービス(ESCO)        
    事業        
25,982千円                              
                             
25,982千円
2 身体障がい者奉仕活動事業                3,879千円 要求どおり                         3,879千円
 (1) 対面朗読等経費                  3,769千円                               3,769千円
 (2) 対面朗読等奉仕活動費               70千円                               70千円
 (3) 負担金                      40千円                               40千円
3 電子目録データ(マーク)作成事業            4,105千円 要求どおり                         4,105千円
 (1) 新刊図書                     4,105千円                               4,105千円
4 図書館情報システム運営費               
。。
108,610千円                              
要求どおり                        
108,610千円
 (1) コンピュータ運営費                106,725千円                               106,725千円
 (2) コンピュータシステム関係経費           1,885千円 要求どおり                         1,885千円
5 国際児童文学館関係経費                 18,977千円 要求どおり                         18,977千円
 (1) 国際児童文学館運営費               17,383千円                               17,383千円
 (2) 寄贈資料受入業務委託               1,594千円                               1,594千円
6 図書業務委託料                     256,695千円 要求どおり                         256,695千円
 (1) 図書業務市場化テスト               256,695千円                               256,695千円

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240115)

明細 電子目録データ(マーク)作成事業 新刊図書(19962455-00250086)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089)

明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090)

明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103)

明細 図書館運営費 省エネルギーサービス(ESCO)事業(19962455-00330104)

明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106)

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)

明細 図書館運営費 図書搬送(物流)システム(19962455-00330108)

明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109)

明細 図書業務委託料 図書業務市場化テスト(19962455-00360114)

備考
債務負担行為有り


ここまで本文です。