平成30年度補正(１号) 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改 | １ 公園管理費 |
| 修工事等を行う。 | ・公園管理に要する経費 |
| ・公園施設改修工事等 | |
| 【公園開設面積】約２５８ヘクタール | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数（うち外国人来園者数） | |
| Ｈ28実績：221万人（34,989人） | |
| Ｈ29目標：230万人（37,000人） | |
| Ｈ29見込：227万人（44,000人） | |
| Ｈ30目標：260万人（52,000人） | |
| 【自己評価】 | |
| 平成29年度の年間来園者数は、成果指標で目標を掲げ | |
| ており、外国人観光客については、目標を上回る来園者 | |
| 数を見込んでいる。 | |
| 【補正理由】 | |
| ・執行見込額による減 | |
| ・歳計剰余金の基金積立に係る増 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 3,319,587 | 0 | 0 | 3,319,587 | 0 |
| 補正額 | 348,117 | 30,854 | 0 | 317,263 | 0 |
| 査定額 | 348,117 | 30,854 | 0 | 317,263 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 743,110 | ▲69,638 | ▲69,638 | |
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 16,082 | 0 | 0 | |
| 公園事業費国庫補助金 | 公園事業費補助金 | 公園事業国庫補助金 | 0 | 30,854 | 30,854 | |
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,191,390 | 40,498 | 40,498 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園運営基金利子 | 0 | 390 | 390 | |
| 物品売払収入 | 公園事業費物品売払収入 | 公園事業物品売払代金 | 380 | 216 | 216 | |
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 925,330 | ▲260,373 | ▲260,373 | |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 601,960 | 601,960 | |
| 雑入 | 雑入 | 公園管理費雑入 | 364,118 | 4,210 | 4,210 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 有価証券利子 | 79,077 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 348,117千円 | 要求どおり | 348,117千円 |
| (1) 普通建設事業費 | ▲191,715 千円 | ▲191,715 千円 | |
| (2) 一般事業費 | ▲124,326 千円 | ▲124,326 千円 | |
| (3) 基金積立金 | 602,450千円 | 602,450千円 | |
| (4) 普通建設事業費（公共） | 61,708千円 | 61,708千円 | |
