平成30年度補正(第3号)予算 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                       

内容                         
 目的                        
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広
  的に実施することを目的とする。          
 内容                        
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に
  係る費用等                    
  【活動指標】                   
  1.流域関連市町村数 43市町村         
  2.年間総処理水量  平成28年度実績 663,8
            平成29年度見込 667,31
            平成30年度予測 672,20
  3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,8
            平成29年度見込 1,82
            平成30年度予測 1,84
  4.主なる建設改良事業

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 49,405,422 11,433,462 14,581,000 11,471,139 11,919,821
補正額 ▲4,846,706 ▲2,156,347 ▲341,000 ▲1,343,801 ▲1,005,558
査定額 ▲4,846,706 ▲2,156,347 ▲341,000 ▲1,343,801 ▲1,005,558

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費                                                      
1  建設事務費                      ▲90,545 千円 要求どおり                         ▲90,545 千円
  (1) 報酬                      0千円                               0千円
   <1> 非常勤報酬                  0千円                               0千円
  (2) 給料                      ▲40,970 千円                               ▲40,970 千円
   <1> 給料                     ▲40,970 千円                               ▲40,970 千円
  (3) 手当等                     ▲11,534 千円                               ▲11,534 千円
   <1> 扶養手当                   ▲2,884 千円                               ▲2,884 千円
   <2> 調整手当                   ▲5,462 千円                               ▲5,462 千円
   <3> 住居手当                   2,690千円                               2,690千円
   <4> 通勤手当                   ▲676 千円                               ▲676 千円
   <5> 特殊勤務手当                 ▲540 千円                               ▲540 千円
   <6> 時間外勤務手当                12,319千円                               12,319千円
   <7> 宿日直手当                  ▲34 千円                               ▲34 千円
   <8> 期末手当                   ▲14,770 千円                               ▲14,770 千円
   <9> 児童手当                   ▲2,177 千円                               ▲2,177 千円
  (4) 賃金                      0千円                               0千円
   <1> 非常勤職員賃金                0千円                               0千円
  (5) 報償費                     0千円                               0千円
   <1> 報償費                    0千円                               0千円
  (6) 法定福利費                   25,497千円                               25,497千円
   <1> 共済負担金                  23,447千円                               23,447千円
   <2> 公務災害負担金                216千円                               216千円
   <3> 非常勤職員共済                1,834千円                               1,834千円
  (7) 旅費                      0千円                               0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             0千円                               0千円
  (8) 備消耗品費                   ▲400 千円                               ▲400 千円
   <1> 備消耗品費                  ▲400 千円                               ▲400 千円
  (9) 被服費                     ▲600 千円                               ▲600 千円
   <1> 被服費                    ▲600 千円                               ▲600 千円
  (10) 光熱水費                   ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 光熱水費                   ▲100 千円                               ▲100 千円
  (11) 燃料費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 燃料費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
  (12) 印刷製本費                  ▲400 千円                               ▲400 千円
   <1> 印刷製本費                  ▲400 千円                               ▲400 千円
  (13) 修繕費                    ▲400 千円                               ▲400 千円
   <1> 修繕費                    ▲400 千円                               ▲400 千円
  (14) 通信運搬費                  ▲500 千円                               ▲500 千円
   <1> 通信運搬費                  ▲500 千円                               ▲500 千円
  (15) 手数料                    ▲200 千円                               ▲200 千円
   <1> 手数料                    ▲200 千円                               ▲200 千円
  (16) 委託料                    ▲3,100 千円                               ▲3,100 千円
   <1> 委託料                    ▲3,100 千円                               ▲3,100 千円
  (17) 賃借料                    ▲1,500 千円                               ▲1,500 千円
   <1> 賃借料                    ▲1,500 千円                               ▲1,500 千円
  (18) 保険料                    ▲1,800 千円                               ▲1,800 千円
   <1> 保険料                    ▲1,800 千円                               ▲1,800 千円
  (19) 負担金                    ▲1,600 千円                               ▲1,600 千円
   <1> 職員端末等使用負担金             ▲120 千円                               ▲120 千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          ▲50 千円                               ▲50 千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          0千円                               0千円
   <4> CALS端末等使用負担金           ▲250 千円                               ▲250 千円
   <5> 職員健康診断負担金              0千円                               0千円
   <6> 入札契約業務負担金              0千円                               0千円
   <7> その他負担金                 ▲1,180 千円                               ▲1,180 千円
  (20) 研修費                    ▲500 千円                               ▲500 千円
   <1> 研修費                    ▲500 千円                               ▲500 千円
  (21) 公課費                    0千円                               0千円
   <1> 公課費                    0千円                               0千円
  (22) 賞与引当金繰入額               ▲7,849 千円                               ▲7,849 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲7,849 千円                               ▲7,849 千円
  (23) 法定福利費繰入額               ▲42,549 千円                               ▲42,549 千円
   <1> 共済負担金                  ▲40,442 千円                               ▲40,442 千円
   <2> 公務災害負担金                ▲273 千円                               ▲273 千円
   <3> 非常勤職員共済                ▲1,834 千円                               ▲1,834 千円
  (24) 退職給付引当金繰入額             ▲1,940 千円                               ▲1,940 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             ▲1,940 千円                               ▲1,940 千円
2  流域下水道建設事業費                 ▲4,045,223 千円 要求どおり                         ▲4,045,223 千円
  (1) 備消耗品費                   ▲458 千円                               ▲458 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品         ▲458 千円                               ▲458 千円
  (2) 通信運搬費                   ▲240 千円                               ▲240 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理通信運搬         ▲240 千円                               ▲240 千円
  (3) 手数料                     ▲6,971 千円                               ▲6,971 千円
   <1> 流域事業 公共手数料             ▲6,956 千円                               ▲6,956 千円
   <2> 流域事業 単独手数料             0千円                               0千円
   <3> PCB廃棄物適正処理手数料          ▲15 千円                               ▲15 千円
  (4) 委託料                     ▲11,081 千円                               ▲11,081 千円
   <1> 流域事業 公共委託料             74,333千円                               74,333千円
   <2> 流域事業 改築更新委託料           0千円                               0千円
   <3> 流域事業 単独委託料             ▲15,005 千円                               ▲15,005 千円
   <4> 流泥事業 公共委託料             ▲28,482 千円                               ▲28,482 千円
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料          ▲41,927 千円                               ▲41,927 千円
   <6> 【国補正対応】流域事業 公共        
     工事委託                    
0千円                              
                             
0千円
  (5) 賃借料                     ▲2,986 千円                               ▲2,986 千円
   <1> 流域事業 公共賃借料             ▲2,986 千円                               ▲2,986 千円
  (6) 工事請負費                   ▲3,693,495 千円                               ▲3,693,495 千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費           ▲3,493,442 千円                               ▲3,493,442 千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費         0千円                               0千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費           ▲3,624 千円                               ▲3,624 千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費           ▲196,429 千円                               ▲196,429 千円
   <5> 流泥事業 改築更新工事請負費         0千円                               0千円
   <6> 【国補正対応】流域事業 公共        
     工事請負                    
0千円                              
                             
0千円
   <7> 【国補正対応】流泥事業 公共        
     工事請負                    
0千円                              
                             
0千円
  (7) 負担金                     ▲304,156 千円                               ▲304,156 千円
   <1> 流域事業 公共負担金             ▲294,156 千円                               ▲294,156 千円
   <2> 流域事業 単独負担金             0千円                               0千円
   <3> 流泥事業 公共負担金             ▲10,000 千円                               ▲10,000 千円
   <4> 流泥事業 単独負担金             0千円                               0千円
  (8) 補償費                     ▲25,836 千円                               ▲25,836 千円
   <1> 流域事業 公共補償費             ▲5,000 千円                               ▲5,000 千円
   <2> 流域事業 単独補償費             ▲20,836 千円                               ▲20,836 千円
3  固定資産購入費                    ▲259,121 千円 要求どおり                         ▲259,121 千円
  (1) 有形固定資産購入費               ▲259,121 千円                               ▲259,121 千円
   <1> 流域事業 公共公有財産購入費         ▲163,074 千円                               ▲163,074 千円
   <2> 流域事業 単独公有財産購入費         ▲20,000 千円                               ▲20,000 千円
   <3> 流域維持事業 固定資産購入費         ▲1,652 千円                               ▲1,652 千円
   <4> 流泥維持事業 固定資産購入費         0千円                               0千円
   <5> 自主財源事業 固定資産購入費         ▲74,395 千円                               ▲74,395 千円
4  リース資産購入費                   337,074千円 要求どおり                         337,074千円
  (1) リース資産購入費                337,074千円                               337,074千円
   <1> リース資産購入費               337,074千円                               337,074千円
企業債償還金                                                     
1  企業債償還金                     0千円 要求どおり                         0千円
  (1) 企業債償還金                  0千円                               0千円
   <1> 企業債元金償還                0千円                               0千円
建設負担金返還金                                                   
1  建設負担金返還金                   ▲182,556 千円 要求どおり                         ▲182,556 千円
  (1) 建設負担金返還金                ▲182,556 千円                               ▲182,556 千円
   <1> 建設負担金返還金               49,389千円                               49,389千円
   <2> 今池水みらいセンター用地売却         ▲231,945 千円                               ▲231,945 千円
国庫返納金                                                      
1  国庫返納金                      ▲574,518 千円 要求どおり                         ▲574,518 千円
  (1) 国庫返納金                   ▲574,518 千円                               ▲574,518 千円
   <1> 国庫補助金返還金               1,880千円                               1,880千円
   <2> 今池水みらいセンター用地売却         ▲576,398 千円                               ▲576,398 千円
基金組入金                                                      
1  基金組入金                      ▲31,817 千円 要求どおり                         ▲31,817 千円
  (1) 基金組入金                   ▲31,817 千円                               ▲31,817 千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金           ▲4,851 千円                               ▲4,851 千円
   <2> 用地等売却に係る積立金            ▲26,966 千円                               ▲26,966 千円
予備費                                                        
1  予備費                        0千円 要求どおり                         0千円
  (1) 予備費                     0千円                               0千円
   <1> 予備費                    0千円                               0千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金

明細 予備費 予備費



ここまで本文です。