平成30年度補正(第3号)予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                       

内容                         
 目的                        
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。          
 内容                        
  ◆営業費用・営業外費用              
    ・管渠・ポンプ場・処理場費          
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等        
  【活動指標】                   
  1.流域関連市町村数 43市町村         
  2.年間総処理水量  平成28年度実績 663,
            平成29年度見込 667,31
            平成30年度予測 672,20
  3.主なる建設改良事業         16,69
  【補正理由】                   
   台風21号被災に伴う下水道施設の復旧を行うため。
 債務負担行為                    
  ・事項                      
   管渠・ポンプ場・処理場費            
  期間:                      
   平成30年度〜平成31年度           
  限度額:                     
   42,074千円                
  ・事項                      
   災害復旧事業                  
  期間:                      
   平成30年度〜平成31年度           
  限度額:                     
   千円                      

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 28,934,250 78,418 19,000 24,087,710 4,749,122
補正額 ▲687,955 ▲47,530 ▲15,000 ▲468,037 ▲157,388
査定額 ▲687,955 ▲47,530 ▲15,000 ▲468,037 ▲157,388

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  管渠・ポンプ場・処理場費               ▲168,019 千円 要求どおり                         ▲168,019 千円
  (1) 給料                      ▲25,737 千円                               ▲25,737 千円
   <1> 給料                     ▲25,737 千円                               ▲25,737 千円
  (2) 手当等                     ▲26,552 千円                               ▲26,552 千円
   <1> 管理職手当                  86千円                               86千円
   <2> 扶養手当                   ▲1,356 千円                               ▲1,356 千円
   <3> 調整手当                   ▲4,199 千円                               ▲4,199 千円
   <4> 住居手当                   ▲1,259 千円                               ▲1,259 千円
   <5> 通勤手当                   ▲2,266 千円                               ▲2,266 千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲1,150 千円                               ▲1,150 千円
   <7> 時間外勤務手当                2,382千円                               2,382千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             ▲11 千円                               ▲11 千円
   <9> 期末手当                   ▲14,539 千円                               ▲14,539 千円
   <10> 児童手当                  ▲4,240 千円                               ▲4,240 千円
  (3) 法定福利費                   39,235千円                               39,235千円
   <1> 共済負担金                  38,776千円                               38,776千円
   <2> 公務災害負担金                459千円                               459千円
  (4) 備消耗品費                   10,179千円                               10,179千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費            6,316千円                               6,316千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費            4,233千円                               4,233千円
   <3> 自主財源事業備消耗品費            ▲370 千円                               ▲370 千円
  (5) 材料費                     ▲4 千円                               ▲4 千円
   <1> 流域維持管理材料費              ▲4 千円                               ▲4 千円
   <2> 流泥維持管理材料費              0千円                               0千円
  (6) 光熱水費                    ▲8,112 千円                               ▲8,112 千円
   <1> 流域維持管理光熱水費             ▲8,916 千円                               ▲8,916 千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費             804千円                               804千円
  (7) 動力費                     ▲537,434 千円                               ▲537,434 千円
   <1> 流域維持管理動力費              ▲458,183 千円                               ▲458,183 千円
   <2> 流泥維持管理動力費              ▲79,251 千円                               ▲79,251 千円
  (8) 燃料費                     ▲10,820 千円                               ▲10,820 千円
   <1> 流域維持管理燃料費              ▲42,919 千円                               ▲42,919 千円
   <2> 流泥維持管理燃料費              32,099千円                               32,099千円
  (9) 薬品費                     ▲164,529 千円                               ▲164,529 千円
   <1> 流域維持管理薬品費              ▲125,493 千円                               ▲125,493 千円
   <2> 流泥維持管理薬品費              ▲39,036 千円                               ▲39,036 千円
  (10) 修繕費                    ▲203,944 千円                               ▲203,944 千円
   <1> 流域維持管理修繕費              ▲254,915 千円                               ▲254,915 千円
   <2> 流泥維持管理修繕費              50,971千円                               50,971千円
  (11) 通信運搬費                  ▲82,632 千円                               ▲82,632 千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費            ▲68,462 千円                               ▲68,462 千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費            ▲14,170 千円                               ▲14,170 千円
  (12) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 手数料                    0千円                               0千円
  (13) 委託料                    ▲208,297 千円                               ▲208,297 千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託           ▲85,108 千円                               ▲85,108 千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託           ▲10,823 千円                               ▲10,823 千円
   <3> 流域維持法定委託               ▲20,562 千円                               ▲20,562 千円
   <4> 流泥維持法定委託               ▲7,329 千円                               ▲7,329 千円
   <5> 流域維持水質分析委託             ▲61,072 千円                               ▲61,072 千円
   <6> 流泥維持水質分析委託             ▲12,883 千円                               ▲12,883 千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託          ▲40,853 千円                               ▲40,853 千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託          3,907千円                               3,907千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託           82,061千円                               82,061千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託          2,660千円                               2,660千円
   <11> 流域維持その他委託             ▲111,287 千円                               ▲111,287 千円
   <12> 流泥維持その他委託             ▲4,952 千円                               ▲4,952 千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委        
     託                       
57,944千円                              
                             
57,944千円
  (14) 賃借料                    ▲26,995 千円                               ▲26,995 千円
   <1> 流域維持管理賃借料              ▲26,995 千円                               ▲26,995 千円
   <2> 流泥維持管理賃借料              0千円                               0千円
  (15) 補助交付金                  2,466千円                               2,466千円
   <1> 維持操作事務府費補助金            0千円                               0千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金           2,466千円                               2,466千円
  (16) 負担金                    1,300千円                               1,300千円
   <1> 流域維持管理負担金              1,300千円                               1,300千円
   <2> 流泥維持管理負担金              0千円                               0千円
   <3> 庁舎管理負担金                0千円                               0千円
  (17) 維持管理負担金返還金             1,195,681千円                               1,195,681千円
   <1> 維持管理負担金返還金             1,195,681千円                               1,195,681千円
  (18) 賞与引当金繰入額               ▲15,882 千円                               ▲15,882 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲15,882 千円                               ▲15,882 千円
  (19) 法定福利費繰入額               ▲70,438 千円                               ▲70,438 千円
   <1> 共済負担金                  ▲69,859 千円                               ▲69,859 千円
   <2> 公務災害負担金                ▲579 千円                               ▲579 千円
  (20) 退職給付引当金繰入額             ▲35,504 千円                               ▲35,504 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             ▲35,504 千円                               ▲35,504 千円
2  総係費                        ▲103,687 千円 要求どおり                         ▲103,687 千円
  (1) 給料                      ▲41,846 千円                               ▲41,846 千円
   <1> 給料                     ▲41,846 千円                               ▲41,846 千円
  (2) 手当等                     ▲7,353 千円                               ▲7,353 千円
   <1> 管理職手当                  ▲1,037 千円                               ▲1,037 千円
   <2> 扶養手当                   ▲1,510 千円                               ▲1,510 千円
   <3> 調整手当                   ▲4,523 千円                               ▲4,523 千円
   <4> 住居手当                   ▲15 千円                               ▲15 千円
   <5> 通勤手当                   143千円                               143千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲709 千円                               ▲709 千円
   <7> 時間外勤務手当                15,249千円                               15,249千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当           ▲69 千円                               ▲69 千円
   <9> 期末手当                   ▲13,329 千円                               ▲13,329 千円
   <10> 児童手当                  ▲1,553 千円                               ▲1,553 千円
  (3) 賃金                      0千円                               0千円
   <1> 非常勤職員賃金                0千円                               0千円
  (4) 報償費                     0千円                               0千円
   <1> 報償費                    0千円                               0千円
  (5) 法定福利費                   21,777千円                               21,777千円
   <1> 共済負担金                  21,310千円                               21,310千円
   <2> 公務災害負担金                275千円                               275千円
   <3> 非常勤職員共済                192千円                               192千円
  (6) 旅費                      0千円                               0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             0千円                               0千円
  (7) 備消耗品費                   ▲300 千円                               ▲300 千円
   <1> 備消耗品費                  ▲300 千円                               ▲300 千円
  (8) 被服費                     ▲500 千円                               ▲500 千円
   <1> 事務所被服費                 ▲500 千円                               ▲500 千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費         0千円                               0千円
  (9) 光熱水費                    ▲600 千円                               ▲600 千円
   <1> 光熱水費                   ▲600 千円                               ▲600 千円
  (10) 燃料費                    0千円                               0千円
   <1> 燃料費                    0千円                               0千円
  (11) 食糧費                    0千円                               0千円
   <1> 食糧費                    0千円                               0千円
  (12) 印刷製本費                  0千円                               0千円
   <1> 印刷製本費                  0千円                               0千円
  (13) 修繕費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 修繕費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
  (14) 通信運搬費                  ▲300 千円                               ▲300 千円
   <1> 通信運搬費                  ▲300 千円                               ▲300 千円
  (15) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 手数料                    0千円                               0千円
  (16) 委託料                    ▲580 千円                               ▲580 千円
   <1> 公営企業会計システム委託料          0千円                               0千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料          ▲580 千円                               ▲580 千円
   <3> その他委託料                 0千円                               0千円
  (17) 賃借料                    ▲5,820 千円                               ▲5,820 千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料          ▲3,888 千円                               ▲3,888 千円
   <2> その他賃借料                 ▲1,932 千円                               ▲1,932 千円
  (18) 保険料                    ▲2,500 千円                               ▲2,500 千円
   <1> その他保険料                 ▲2,500 千円                               ▲2,500 千円
  (19) 負担金                    ▲300 千円                               ▲300 千円
   <1> 職員端末等使用負担金             ▲100 千円                               ▲100 千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          ▲50 千円                               ▲50 千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          0千円                               0千円
   <4> 職員健康診断負担金              0千円                               0千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金         0千円                               0千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金         0千円                               0千円
   <7> その他負担金                 ▲150 千円                               ▲150 千円
  (20) 研修費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 研修費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
  (21) 公課費                    0千円                               0千円
   <1> 公課費                    0千円                               0千円
  (22) 賞与引当金繰入額               ▲9,695 千円                               ▲9,695 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲9,695 千円                               ▲9,695 千円
  (23) 法定福利費繰入額               ▲42,747 千円                               ▲42,747 千円
   <1> 共済負担金                  ▲42,206 千円                               ▲42,206 千円
   <2> 公務災害負担金                ▲349 千円                               ▲349 千円
   <3> 非常勤職員共済                ▲192 千円                               ▲192 千円
  (24) 退職給付引当金繰入額             ▲12,723 千円                               ▲12,723 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             ▲12,723 千円                               ▲12,723 千円
3  減価償却費                      ▲3,992,476 千円 要求どおり                         ▲3,992,476 千円
  (1) 有形固定資産減価償却費             ▲3,989,640 千円                               ▲3,989,640 千円
   <1> 有形固定資産減価償却費            ▲3,989,640 千円                               ▲3,989,640 千円
  (2) リース資産減価償却費              ▲2,836 千円                               ▲2,836 千円
   <1> リース資産減価償却費             ▲2,836 千円                               ▲2,836 千円
4  災害復旧費                      ▲71,900 千円 要求どおり                         ▲71,900 千円
  (1) 災害復旧費                   ▲71,900 千円                               ▲71,900 千円
   <1> 災害復旧費                  ▲71,900 千円                               ▲71,900 千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              ▲5,691 千円 要求どおり                         ▲5,691 千円
  (1) 企業債利息                   ▲5,966 千円                               ▲5,966 千円
   <1> 企業債利息支払                ▲5,966 千円                               ▲5,966 千円
  (2) 一時借入金利息                 0千円                               0千円
   <1> 一時借入金利子                0千円                               0千円
  (3) 企業債取扱諸費                 275千円                               275千円
   <1> 企業債発行手数料               278千円                               278千円
   <2> 企業債元利償還手数料             ▲3 千円                               ▲3 千円
2  売電事業費用                     ▲338,658 千円 要求どおり                         ▲338,658 千円
  (1) 光熱水費                    ▲1,584 千円                               ▲1,584 千円
   <1> 光熱水費                   ▲1,584 千円                               ▲1,584 千円
  (2) 手数料                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関手数料           0千円                               0千円
  (3) 賃借料                     ▲337,074 千円                               ▲337,074 千円
   <1> メガソーラーリース料             ▲337,074 千円                               ▲337,074 千円
  (4) 負担金                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関会費            0千円                               0千円
特別損失                                                       
1  その他特別損失                    0千円 要求どおり                         0千円
  (1) その他特別損失                 0千円                               0千円
   <1> 過年度賞与引当金繰入額            0千円                               0千円
   <2> 過年度法定福利費繰入額            0千円                               0千円
   <3> 過年度退職給付引当金繰入額          0千円                               0千円
予備費                                                        
1  予備費                        0千円 要求どおり                         0千円
  (1) 予備費                     0千円                               0千円
   <1> 予備費                    0千円                               0千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 災害復旧費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 特別損失 その他特別損失

明細 予備費 予備費



ここまで本文です。