平成30年度当初予算(部長後調整要求) 下水道事業費用
事業内容 |
内容 |
【目的】 |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
的に実施することを目的とする。 |
【内容】 |
◆営業費用・営業外費用 |
・管渠・ポンプ場・処理場費 |
・支払利息及び企業債取扱諸費 等 |
【部長後調整要求の内容】 |
人件費所要見込額調に基づく調整 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
要求額 |
28,747,802 |
1,774 |
0 |
24,076,174 |
4,669,854 |
内示額 |
26,540,782 |
1,774 |
0 |
23,360,787 |
3,178,221 |
調整要求額(部長後) |
▲9,139 |
0 |
0 |
▲5,368 |
▲3,771 |
査定額 |
▲9,139 |
0 |
0 |
▲5,368 |
▲3,771 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
営業費用 |
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1 管渠・ポンプ場・処理場費 |
▲5,698千円 |
要求どおり |
▲5,698千円 |
(1) 給料 |
462千円 |
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462千円 |
<1> 給料 |
462千円 |
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462千円 |
(2) 手当等 |
256千円 |
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256千円 |
<1> 調整手当 |
154千円 |
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154千円 |
<2> 期末手当 |
102千円 |
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102千円 |
(3) 法定福利費 |
▲4,312千円 |
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▲4,312千円 |
<1> 共済負担金 |
▲4,312千円 |
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▲4,312千円 |
(4) 備消耗品費 |
0千円 |
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0千円 |
(5) 材料費 |
0千円 |
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0千円 |
(6) 光熱水費 |
0千円 |
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0千円 |
(7) 動力費 |
0千円 |
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0千円 |
(8) 燃料費 |
0千円 |
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0千円 |
(9) 薬品費 |
0千円 |
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0千円 |
(10) 修繕費 |
0千円 |
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0千円 |
(11) 通信運搬費 |
0千円 |
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0千円 |
(12) 委託料 |
0千円 |
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0千円 |
(13) 賃借料 |
0千円 |
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0千円 |
(14) 補助交付金 |
0千円 |
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0千円 |
(15) 負担金 |
0千円 |
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0千円 |
(16) 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
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0千円 |
(17) 賞与引当金繰入額 |
52千円 |
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52千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
52千円 |
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52千円 |
(18) 法定福利費繰入額 |
▲2,156千円 |
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▲2,156千円 |
<1> 共済負担金 |
▲2,156千円 |
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▲2,156千円 |
(19) 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
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0千円 |
2 総係費 |
▲3,441千円 |
要求どおり |
▲3,441千円 |
(1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 給料 |
279千円 |
|
279千円 |
<1> 給料 |
279千円 |
|
279千円 |
(3) 手当等 |
155千円 |
|
155千円 |
<1> 調整手当 |
93千円 |
|
93千円 |
<2> 期末手当 |
62千円 |
|
62千円 |
(4) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
(5) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
(6) 法定福利費 |
▲2,604千円 |
|
▲2,604千円 |
<1> 共済負担金 |
▲2,604千円 |
|
▲2,604千円 |
(7) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
(8) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
(9) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
(10) 光熱水費 |
0千円 |
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0千円 |
(11) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
(12) 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
(13) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
(14) 修繕費 |
0千円 |
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0千円 |
(15) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
(16) 手数料 |
0千円 |
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0千円 |
(17) 委託料 |
0千円 |
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0千円 |
(18) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(19) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
(20) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(21) 研修費 |
0千円 |
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0千円 |
(22) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
(23) 賞与引当金繰入額 |
31千円 |
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31千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
31千円 |
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31千円 |
(24) 法定福利費繰入額 |
▲1,302千円 |
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▲1,302千円 |
<1> 共済負担金 |
▲1,302千円 |
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▲1,302千円 |
(25) 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
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0千円 |
特別損失 |
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1 その他特別損失 |
▲4,366千円 |
要求どおり |
▲4,366千円 |
(1) その他特別損失 |
▲4,366千円 |
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▲4,366千円 |
<1> 過年度賞与引当金繰入額 |
108千円 |
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108千円 |
<2> 過年度法定福利費繰入額 |
▲4,474千円 |
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▲4,474千円 |
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
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明細
営業費用 総係費
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明細
特別損失 その他特別損失
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