平成３０年度当初予算（課長後調整要求） まちづくり促進事業費用
| 款名 |
：まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
タウン推進局 |
事業内容 |
| 内容 |
| 阪南臨海地区（二色の浜）、南大阪湾岸地区（りんく |
| うタウン）及び阪南丘陵地区（阪南スカイタウン）の産 |
| 業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
| ◆営業費用 |
| 給与及び手当額の見直しに伴う調整 |
| 共済費負担率変更に伴う調整 |
| 【活動指標】 |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） |
| 平成28年度（実績） 0件 0.00㎡ |
| （途中売却実績） 4件 57,638.38㎡ |
| 平成29年度（見込） 1件 4,946.93㎡ |
| （途中売却見込） 0件 0.00㎡ |
| 平成30年度（予定） 4件 18,250.06㎡ |
| （途中売却予定） 2件 7,555.49㎡ |
| 【成果指標】 |
| ・事業用定期借地契約（類計） |
| 平成29年度（予定）71件 837,130.86㎡ |
| （途中売却予定）11件 85,239.22㎡ |
| 【事業の自己評価】 |
| まち会計所有地の契約率は100％である。 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
727,464 |
0 |
0 |
727,464 |
0 |
| 要求額 |
766,912 |
0 |
0 |
766,912 |
0 |
| 内示額 |
558,692 |
0 |
0 |
558,692 |
0 |
| 調整要求額（課長後） |
▲87 |
0 |
0 |
▲87 |
0 |
| 査定額 |
▲87 |
0 |
0 |
▲87 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
|
|
|
| １ 一般管理費 |
▲87千円 |
要求どおり |
▲87千円 |
| (1) 手当等 |
476千円 |
|
476千円 |
| <1> 扶養手当 |
42千円 |
|
42千円 |
| <2> 地域手当 |
5千円 |
|
5千円 |
| <3> 期末手当 |
429千円 |
|
429千円 |
| (2) 法定福利費 |
220千円 |
|
220千円 |
| <1> 地方職員共済組合負担金 |
220千円 |
|
220千円 |
| (3) 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
|
58千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
|
58千円 |
| (4) 法定福利費引当金繰入額 |
9千円 |
|
9千円 |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 |
9千円 |
|
9千円 |
| (5) 退職給付引当金繰入額 |
▲850千円 |
|
▲850千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲850千円 |
|
▲850千円 |
