平成３０年度当初予算（課長後調整要求） 下水道事業費用
事業内容 |
| 内容 |
| 【目的】 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 【内容】 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費 等 |
| 【課長後調整要求の内容】 |
| 人件費所要見込額調に基づく調整 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求額 |
28,747,802 |
1,774 |
0 |
24,076,174 |
4,669,854 |
| 内示額 |
26,460,104 |
1,774 |
0 |
23,363,148 |
3,095,182 |
| 調整要求額（課長後） |
80,678 |
0 |
0 |
80,678 |
0 |
| 査定額 |
80,678 |
0 |
0 |
▲2,361 |
83,039 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
|
|
|
| １ 管渠・ポンプ場・処理場費 |
80,307千円 |
要求どおり |
80,307千円 |
| (1) 給料 |
905千円 |
|
905千円 |
| <1> 給料 |
905千円 |
|
905千円 |
| (2) 手当等 |
1,427千円 |
|
1,427千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲612千円 |
|
▲612千円 |
| <2> 調整手当 |
19千円 |
|
19千円 |
| <3> 住居手当 |
211千円 |
|
211千円 |
| <4> 通勤手当 |
33千円 |
|
33千円 |
| <5> 特殊勤務手当 |
8千円 |
|
8千円 |
| <6> 時間外勤務手当 |
▲1,737千円 |
|
▲1,737千円 |
| <7> 期末手当 |
4,353千円 |
|
4,353千円 |
| <8> 児童手当 |
▲848千円 |
|
▲848千円 |
| (3) 法定福利費 |
▲785千円 |
|
▲785千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲802千円 |
|
▲802千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
17千円 |
|
17千円 |
| (4) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 材料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 動力費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (9) 薬品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (10) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (12) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (14) 補助交付金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (15) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (16) 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 賞与引当金繰入額 |
2,176千円 |
|
2,176千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
2,176千円 |
|
2,176千円 |
| (18) 法定福利費繰入額 |
▲393千円 |
|
▲393千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲401千円 |
|
▲401千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
8千円 |
|
8千円 |
| (19) 退職給付引当金繰入額 |
76,977千円 |
|
76,977千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
76,977千円 |
|
76,977千円 |
| ２ 総係費 |
371千円 |
要求どおり |
371千円 |
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 給料 |
416千円 |
|
416千円 |
| <1> 給料 |
416千円 |
|
416千円 |
| (3) 手当等 |
7,416千円 |
|
7,416千円 |
| <1> 管理職手当 |
4,858千円 |
|
4,858千円 |
| <2> 扶養手当 |
▲375千円 |
|
▲375千円 |
| <3> 調整手当 |
▲4千円 |
|
▲4千円 |
| <4> 住居手当 |
126千円 |
|
126千円 |
| <5> 通勤手当 |
14千円 |
|
14千円 |
| <6> 特殊勤務手当 |
5千円 |
|
5千円 |
| <7> 時間外勤務手当 |
679千円 |
|
679千円 |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 |
54千円 |
|
54千円 |
| <9> 期末手当 |
2,589千円 |
|
2,589千円 |
| <10> 児童手当 |
▲515千円 |
|
▲515千円 |
| <11> 宿日直手当 |
▲15千円 |
|
▲15千円 |
| (4) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 法定福利費 |
▲466千円 |
|
▲466千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲520千円 |
|
▲520千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
54千円 |
|
54千円 |
| (7) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (9) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (10) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (12) 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (14) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (15) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (16) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (18) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (19) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (20) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (21) 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (22) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (23) 賞与引当金繰入額 |
1,294千円 |
|
1,294千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
1,294千円 |
|
1,294千円 |
| (24) 法定福利費繰入額 |
▲235千円 |
|
▲235千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲261千円 |
|
▲261千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
26千円 |
|
26千円 |
| (25) 退職給付引当金繰入額 |
▲8,054千円 |
|
▲8,054千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲8,054千円 |
|
▲8,054千円 |
| 特別損失 |
|
|
|
| １ その他特別損失 |
1,218千円 |
要求どおり |
1,218千円 |
| (1) その他特別損失 |
1,218千円 |
|
1,218千円 |
| <1> 過年度賞与引当金繰入額 |
3,199千円 |
|
3,199千円 |
| <2> 過年度法定福利費繰入額 |
▲1,981千円 |
|
▲1,981千円 |
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
|
明細
営業費用 総係費
|
明細
特別損失 その他特別損失
|
