平成３０年度当初予算 下水道事業費用
| 款名 | ：下水道事業費用 | 所属名 | 下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 【目的】 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 【内容】 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費 等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,892,474ｍ3 | |
| 平成29年度見込 667,315,892ｍ3 | |
| 平成30年度予測 672,202,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,818,883ｍ3 | |
| 平成29年度見込 1,828,263ｍ3 | |
| 平成30年度予測 1,841,649ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 16,690,391千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 28,747,802 | 1,774 | 0 | 24,076,174 | 4,669,854 |
| 査定額 | 28,747,802 | 1,774 | 0 | 24,076,174 | 4,669,854 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| １ 管渠・ポンプ場・処理場費 | 25,410,343千円 | 要求どおり | 25,410,343千円 |
| (1) 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 給料 | 633,267千円 | 633,267千円 | |
| <1> 給料 | 633,267千円 | 633,267千円 | |
| (3) 手当等 | 391,821千円 | 391,821千円 | |
| <1> 管理職手当 | 989千円 | 989千円 | |
| <2> 扶養手当 | 24,174千円 | 24,174千円 | |
| <3> 調整手当 | 73,593千円 | 73,593千円 | |
| <4> 住居手当 | 8,721千円 | 8,721千円 | |
| <5> 通勤手当 | 28,611千円 | 28,611千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,224千円 | 1,224千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 48,152千円 | 48,152千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 11千円 | 11千円 | |
| <9> 期末手当 | 194,718千円 | 194,718千円 | |
| <10> 児童手当 | 11,628千円 | 11,628千円 | |
| (4) 賃金 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (6) 法定福利費 | 176,888千円 | 176,888千円 | |
| <1> 共済負担金 | 175,746千円 | 175,746千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,142千円 | 1,142千円 | |
| (7) 退職給付費 | 0千円 | 0千円 | |
| (8) 旅費 | 0千円 | 0千円 | |
| (9) 備消耗品費 | 223,101千円 | 223,101千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 199,933千円 | 199,933千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 20,575千円 | 20,575千円 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,593千円 | 2,593千円 | |
| (10) 材料費 | 10,129千円 | 10,129千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 8,829千円 | 8,829千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 1,300千円 | 1,300千円 | |
| (11) 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| (12) 光熱水費 | 89,983千円 | 89,983千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 67,901千円 | 67,901千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 22,082千円 | 22,082千円 | |
| (13) 動力費 | 5,379,343千円 | 5,379,343千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,597,513千円 | 4,597,513千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 781,830千円 | 781,830千円 | |
| (14) 燃料費 | 774,415千円 | 774,415千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 483,836千円 | 483,836千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 290,579千円 | 290,579千円 | |
| (15) 薬品費 | 1,045,741千円 | 1,045,741千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 769,127千円 | 769,127千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 276,614千円 | 276,614千円 | |
| (16) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 修繕費 | 1,998,070千円 | 1,998,070千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,679,415千円 | 1,679,415千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 318,655千円 | 318,655千円 | |
| (18) 通信運搬費 | 339,084千円 | 339,084千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 296,193千円 | 296,193千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 42,891千円 | 42,891千円 | |
| (19) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (20) 委託料 | 13,869,184千円 | 13,869,184千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,967,781千円 | 6,967,781千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,210千円 | 939,210千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 648,498千円 | 648,498千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 141,043千円 | 141,043千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 135,781千円 | 135,781千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 28,867千円 | 28,867千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 375,607千円 | 375,607千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 105,116千円 | 105,116千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,178,921千円 | 3,178,921千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 655,863千円 | 655,863千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 621,451千円 | 621,451千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 23,246千円 | 23,246千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委託 | 47,800千円 | 47,800千円 | |
| (21) 賃借料 | 108,825千円 | 108,825千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 108,762千円 | 108,762千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | 63千円 | |
| (22) 補助交付金 | 69,862千円 | 69,862千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 48,265千円 | 48,265千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 21,597千円 | 21,597千円 | |
| (23) 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (24) 負担金 | 1,787千円 | 1,787千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 1,571千円 | 1,571千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 6千円 | 6千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 210千円 | 210千円 | |
| (25) 維持管理負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| (26) 賞与引当金繰入額 | 97,359千円 | 97,359千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 97,359千円 | 97,359千円 | |
| (27) 法定福利費繰入額 | 88,444千円 | 88,444千円 | |
| <1> 共済負担金 | 87,873千円 | 87,873千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 571千円 | 571千円 | |
| (28) 修繕引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (29) 特別修繕引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (30) その他引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (31) 退職給付引当金繰入額 | 113,030千円 | 113,030千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 113,030千円 | 113,030千円 | |
| ２ 総係費 | 1,049,761千円 | 要求どおり | 1,049,761千円 |
| (1) 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 給料 | 382,558千円 | 382,558千円 | |
| <1> 給料 | 382,558千円 | 382,558千円 | |
| (3) 手当等 | 240,461千円 | 240,461千円 | |
| <1> 管理職手当 | 6,021千円 | 6,021千円 | |
| <2> 扶養手当 | 14,604千円 | 14,604千円 | |
| <3> 調整手当 | 44,458千円 | 44,458千円 | |
| <4> 住居手当 | 5,268千円 | 5,268千円 | |
| <5> 通勤手当 | 17,284千円 | 17,284千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 739千円 | 739千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 27,351千円 | 27,351千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 67千円 | 67千円 | |
| <9> 期末手当 | 117,629千円 | 117,629千円 | |
| <10> 児童手当 | 7,025千円 | 7,025千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 15千円 | 15千円 | |
| (4) 賃金 | 5,854千円 | 5,854千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 5,854千円 | 5,854千円 | |
| (5) 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (6) 法定福利費 | 107,198千円 | 107,198千円 | |
| <1> 共済負担金 | 106,168千円 | 106,168千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 646千円 | 646千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 384千円 | 384千円 | |
| (7) 退職給付費 | 0千円 | 0千円 | |
| (8) 旅費 | 3,852千円 | 3,852千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,852千円 | 3,852千円 | |
| (9) 備消耗品費 | 7,288千円 | 7,288千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,288千円 | 7,288千円 | |
| (10) 被服費 | 2,737千円 | 2,737千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 732千円 | 732千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 2,005千円 | 2,005千円 | |
| (11) 光熱水費 | 4,570千円 | 4,570千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,570千円 | 4,570千円 | |
| (12) 燃料費 | 1,336千円 | 1,336千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,336千円 | 1,336千円 | |
| (13) 食糧費 | 743千円 | 743千円 | |
| <1> 食糧費 | 743千円 | 743千円 | |
| (14) 印刷製本費 | 944千円 | 944千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 944千円 | 944千円 | |
| (15) 修繕費 | 3,142千円 | 3,142千円 | |
| <1> 修繕費 | 3,142千円 | 3,142千円 | |
| (16) 通信運搬費 | 5,230千円 | 5,230千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,230千円 | 5,230千円 | |
| (17) 広告宣伝費 | 0千円 | 0千円 | |
| (18) 手数料 | 793千円 | 793千円 | |
| <1> 手数料 | 793千円 | 793千円 | |
| (19) 委託料 | 7,395千円 | 7,395千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 3,389千円 | 3,389千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 3,000千円 | 3,000千円 | |
| <3> その他委託料 | 1,006千円 | 1,006千円 | |
| (20) 賃借料 | 18,435千円 | 18,435千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 7,240千円 | 7,240千円 | |
| <2> その他賃借料 | 11,195千円 | 11,195千円 | |
| (21) 保険料 | 7,142千円 | 7,142千円 | |
| <1> その他保険料 | 7,142千円 | 7,142千円 | |
| (22) 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | |
| (23) 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (24) 負担金 | 10,589千円 | 10,589千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 4,860千円 | 4,860千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 896千円 | 896千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,331千円 | 1,331千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 622千円 | 622千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,436千円 | 2,436千円 | |
| <7> その他負担金 | 424千円 | 424千円 | |
| (25) 研修費 | 1,752千円 | 1,752千円 | |
| <1> 研修費 | 1,752千円 | 1,752千円 | |
| (26) 公課費 | 2,529千円 | 2,529千円 | |
| <1> 公課費 | 2,529千円 | 2,529千円 | |
| (27) 賞与引当金繰入額 | 58,815千円 | 58,815千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 58,815千円 | 58,815千円 | |
| (28) 法定福利費繰入額 | 53,600千円 | 53,600千円 | |
| <1> 共済負担金 | 53,085千円 | 53,085千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 323千円 | 323千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 192千円 | 192千円 | |
| (29) 貸倒引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (30) その他引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (31) 雑費 | 0千円 | 0千円 | |
| (32) 退職給付引当金繰入額 | 122,798千円 | 122,798千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 122,798千円 | 122,798千円 | |
| ３ 減価償却費 | 41,713,791千円 | 要求どおり | 41,713,791千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 41,399,893千円 | 41,399,893千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 41,399,893千円 | 41,399,893千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 313,898千円 | 313,898千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 313,898千円 | 313,898千円 | |
| 営業外費用 | |||
| １ 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,942,894千円 | 要求どおり | 1,942,894千円 |
| (1) 企業債利息 | 1,893,557千円 | 1,893,557千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | 1,893,557千円 | 1,893,557千円 | |
| (2) 長期借入金利息 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 一時借入金利息 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
| (4) 企業債取扱諸費 | 49,237千円 | 49,237千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | 46,644千円 | 46,644千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,593千円 | 2,593千円 | |
| (5) リース支払利息 | 0千円 | 0千円 | |
| ２ 売電事業費用 | 344,304千円 | 要求どおり | 344,304千円 |
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| (2) 手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| (3) 賃借料 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| <1> メガソーラーリース料 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| (4) 負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | 20千円 | |
| (5) 雑費 | 0千円 | 0千円 | |
| 特別損失 | |||
| １ その他特別損失 | 2,875,864千円 | 2,875,864千円 | |
| (1) その他特別損失 | 2,875,864千円 | 要求どおり | 2,875,864千円 |
| <1> 過年度賞与引当金繰入額 | 203,627千円 | 203,627千円 | |
| <2> 過年度法定福利費繰入額 | 186,962千円 | 186,962千円 | |
| <3> 過年度退職給付引当金繰入額 | 2,485,275千円 | 2,485,275千円 | |
| 予備費 | |||
| １ 予備費 | 500千円 | 要求どおり | 500千円 |
| (1) 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
| <1> 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
