平成30年度補正(9号)(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.福祉総務事業                                          
開始終了年度                                                           31.2名  275,286千円                    
 平成30年度〜平成30年度                                         2.地域福祉事業                                          
            24.9名  219,699千円                    
  3.遺家族等援護事業                                        
             8.2名  72,351千円                    
  4.国民健康保険事業                                        
            15.3名  134,996千円                    
  5.障がい者福祉事業                                        
           115.6名  1,019,970千円                    
  6.障がい者施設事業                                        
               4名  35,293千円                    
  7.高齢者福祉事業                                         
            50.1名  442,045千円                    
  8.高齢者医療事業                                         
             2.7名  23,822千円                    
  9.高齢者施設事業                                         
              19名  167,642千円                    
 10.児童福祉事業                                          
           360.1名  3,177,258千円                    
 11.児童施設事業                                          
             9.1名  80,292千円                    
 12.児童措置事業                                          
             4.5名  39,705千円                    
 13.母子福祉事業                                          
            34.5名  304,402千円                    
 14.生活保護総務事業                                        
            47.3名  417,341千円                    
 15.生活保護扶助事業                                        
             2.6名  22,941千円                    
 16.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             1.7名  15,000千円                    
 17.指導監査事業                                          
            11.5名  101,467千円                    
 18.社会援護事業                                          
             5.9名  52,058千円                    
 19.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
            95.8名  845,269千円                    
 20.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.6名  14,117千円                    
 21.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             1.7名  15,000千円                    
 22.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             1.1名  9,706千円                    
 23.障がい者自立センター管理運営事業                                
            30.6名  269,992千円                    
 24.大型児童館ビッグバン管理運営事業                                
             1.1名  9,706千円                    
 25.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
            24.1名  212,640千円                    
 26.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.8名  24,705千円                    
 27.修徳学院管理運営事業                                      
              59名  520,573千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

現計予算額 8,975,232 243,590 0 619,193 8,112,449
補正額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) ▲451,956 232 0 ▲33,000 ▲419,188
査定額 ▲451,956 232 0 ▲33,000 ▲419,188

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 32,078 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 60,483 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 254,616 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 162,374 ▲33,000 ▲33,000
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 2,930 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 49,255 0 0
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 3,789 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 7,077 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 59,216 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 77,522 0 0
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 47,590 232 232
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 105,853 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 福祉総務事業職員費                   ▲18,482 千円 要求どおり                         ▲18,482 千円
 (1) 福祉総務事業職員費                ▲18,482 千円                               ▲18,482 千円
2 地域福祉事業職員費                   7,033千円 要求どおり                         7,033千円
 (1) 地域福祉事業職員費                7,033千円                               7,033千円
3 遺家族等援護事業職員費                 ▲4,245 千円 要求どおり                         ▲4,245 千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              ▲4,245 千円                               ▲4,245 千円
4 国民健康保険事業職員費                 10,640千円 要求どおり                         10,640千円
 (1) 国民健康保険事業職員費              10,640千円                               10,640千円
5 障がい者福祉事業職員費                 ▲136,177 千円 要求どおり                         ▲136,177 千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              ▲136,177 千円                               ▲136,177 千円
6 障がい者施設事業職員費                 2,852千円 要求どおり                         2,852千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              2,852千円                               2,852千円
7 高齢者福祉事業職員費                  ▲3,112 千円 要求どおり                         ▲3,112 千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               ▲3,112 千円                               ▲3,112 千円
8 高齢者医療事業職員費                  ▲508 千円 要求どおり                         ▲508 千円
 (1) 高齢者医療事業職員費               ▲508 千円                               ▲508 千円
9 高齢者施設事業職員費                  ▲868 千円 要求どおり                         ▲868 千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               ▲868 千円                               ▲868 千円
  児童福祉事業職員費                   ▲103,748 千円 要求どおり                         ▲103,748 千円
 (1) 児童福祉事業職員費                ▲103,748 千円                               ▲103,748 千円
11 児童施設事業職員費                  ▲7,117 千円 要求どおり                         ▲7,117 千円
 (1) 児童施設事業職員費                ▲7,117 千円                               ▲7,117 千円
12 児童措置事業職員費                  ▲34,187 千円 要求どおり                         ▲34,187 千円
 (1) 児童措置事業職員費                ▲34,187 千円                               ▲34,187 千円
13 母子福祉事業職員費                  ▲30,817 千円 要求どおり                         ▲30,817 千円
 (1) 母子福祉事業職員費                ▲30,817 千円                               ▲30,817 千円
14 生活保護総務事業職員費                ▲49,443 千円 要求どおり                         ▲49,443 千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              ▲49,443 千円                               ▲49,443 千円
15 生活保護扶助事業職員費                4,017千円 要求どおり                         4,017千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              4,017千円                               4,017千円
16 こんごう福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
▲5,725 千円 要求どおり                        
                             
▲5,725 千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
▲5,725 千円                              
                             
▲5,725 千円
17 指導監査事業職員費                  ▲8,470 千円 要求どおり                         ▲8,470 千円
 (1) 指導監査事業職員費                ▲8,470 千円                               ▲8,470 千円
18 社会援護事業職員費                  ▲9,218 千円 要求どおり                         ▲9,218 千円
 (1) 社会援護事業職員費                ▲9,218 千円                               ▲9,218 千円
19 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
▲21,616 千円 要求どおり                        
                             
▲21,616 千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
▲21,616 千円                              
                             
▲21,616 千円
20 金剛コロニー管理運営事業職員費            4,204千円 要求どおり                         4,204千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          4,204千円                               4,204千円
21 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員                        
4,186千円 要求どおり                        
                             
4,186千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員        
4,186千円                              
                             
4,186千円
22 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
▲207 千円 要求どおり                        
                             
▲207 千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
▲207 千円                              
                             
▲207 千円
23 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
▲2,149 千円 要求どおり                        
                             
▲2,149 千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
▲2,149 千円                              
                             
▲2,149 千円
24 大型児童館ビッグバン管理運営事業職         
  員費                         
▲207 千円 要求どおり                        
                             
▲207 千円
 (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業        
    職員費        
▲207 千円                              
                             
▲207 千円
25 子どもライフサポートセンター管理運         
  営事業                        
▲13,544 千円 要求どおり                        
                             
▲13,544 千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業        
▲13,544 千円                              
                             
▲13,544 千円
26 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
▲1,427 千円 要求どおり                        
                             
▲1,427 千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
▲1,427 千円                              
                             
▲1,427 千円
27 修徳学院管理運営事業職員費              ▲33,621 千円 要求どおり                         ▲33,621 千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            ▲33,621 千円                               ▲33,621 千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 国民健康保険事業職員費 国民健康保険事業職員費(20112260-00070007)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者医療事業職員費 高齢者医療事業職員費(20112260-00180018)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)



ここまで本文です。