平成３０年度当初予算（経常的経費） 青少年海洋センター運営費
| 管理事業名 |
：青少年施設管理運営事業 |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
| 事業名 |
：青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
| 款名・項名・目名 |
：総務費 政策企画費 青少年施設費 |
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事業概要 |
| 目的 |
内容 |
| 青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション |
◆施設の概要 |
| 活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る |
１ 名 称 大阪府立青少年海洋センター |
| 施設として開設された。 |
２ 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地 |
| 当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ |
３ 開設年月日 センター部分：昭和50年7月20日 |
| ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し |
ヨットハウス：平成 5年6月 1日 |
| た。 |
ファミリー棟：平成 6年7月23日 |
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４ 収容人員 センター部分：300人 |
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ファミリー棟： 80人 |
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《活動指標》 |
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来館者数 |
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①H28年度実績 66,916人 |
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②H29年度見込 67,500人(H29.9時点) |
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③H30年度目標 68,000人 |
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満足度調査の実施と改善（H26年度実績） |
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満足度調査 回答134件/対象280件(回答率47.9%) |
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《成果指標》 |
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利用者の方の満足度を高めるサービスの提供 |
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H23年度 満足95.3% |
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H26年度 満足94.0% |
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◆事業内容 |
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１ 青少年海洋センター管理費＜経常的経費＞ |
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【内容】 |
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指定管理者による管理運営委託 |
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（債務負担行為の現年化） |
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債務負担行為期間 H28年度～H32年度 |
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債務負担行為限度額 390,225千円 |
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２ 低公害車導入事業費＜経常的経費＞ |
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【内容】 |
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青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料 |
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（債務負担行為の現年化） |
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期間、限度額は運営委託費と同一（内数） |
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３ 青少年海洋センターＥＳＣＯ事業費＜経常的経費＞ |
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【内容】 |
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ＥＳＣＯサービス料の支出 |
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【委託期間】 |
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H19年度～H33年度（債務負担行為の現年化） |
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債務負担行為期間 H18年度～H33年度 |
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債務負担行為限度額 46,092千円 |
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４ 評価委員会運営費＜経常的経費＞ |
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【内容】 |
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指定管理者評価委員会の実施 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度当初予算額 |
102,345 |
0 |
0 |
11,240 |
91,105 |
| 要求額 |
99,954 |
0 |
0 |
11,107 |
88,847 |
| 査定額 |
99,954 |
0 |
0 |
11,107 |
88,847 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 総務使用料 |
政策企画使用料 |
青少年施設管理運営事業使用料 |
9,259 |
9,259 |
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| 雑入 |
総務費雑入 |
青少年施設管理運営事業雑入 |
1,848 |
1,848 |
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要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| １ 管理運営費 |
96,474千円 |
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96,474千円 |
| (1) 一般管理経費 |
513千円 |
要求どおり |
513千円 |
| (2) 施設管理運営委託料（指定管理者分） |
95,961千円 |
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95,961千円 |
| ２ 低公害車導入事業費 |
208千円 |
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208千円 |
| (1) リースによる導入費 |
208千円 |
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208千円 |
| ３ ESCO事業費 |
3,094千円 |
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3,094千円 |
| (1) ESCO事業費 |
3,094千円 |
要求どおり |
3,094千円 |
| ４ 評価委員会運営費 |
178千円 |
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178千円 |
| (1) 一般管理費 |
178千円 |
要求どおり |
178千円 |
明細
管理運営費 一般管理経費(19963242-00010003)
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明細
管理運営費 施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010)
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明細
低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)
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明細
評価委員会運営費 一般管理費(19963242-00080024)
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明細
ESCO事業費 ESCO事業費(19963242-00100025)
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