平成29年度当初予算(部長後調整要求) 管理費()

管理事業名 :職員費 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費()(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改  1 公園管理費
 修工事等を行う。    ・公園管理に要する経費
 【公園開設面積】約258ヘクタール    ・公園施設改修工事等
   ・日本万国博覧会記念公園基金積立金
 【成果指標】
  ◆年間来園者数(うち外国人来園者数)
    H27実績:213万人(26,591人)
    H28目標:210万人(30,000人)
  H28見込:220万人(31,700人)
    H29目標:230万人(37,000人)
 【調整内容】
  非常勤職員の単価及び社会保険料等の改定による。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 3,841,709 0 0 3,841,709 0
要求額 5,011,689 0 0 5,011,689 0
内示額 5,007,471 0 0 5,007,471 0
調整要求額(部長後) 3,114 0 0 3,114 0
査定額 3,114 0 0 3,114 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 0 0
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 0 0
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 2,166 2,166
利子及び配当金 利子及び配当金 有価証券利子 0 0
不動産売払収入 公園事業費不動産売払収入 公園用地売払収入 0 0
物品売払収入 公園事業費物品売払収入 公園事業物品売払代金 0 0
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 0 0
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 948 948
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 0 0
雑入 雑入 公園管理費雑入 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費 3,114千円 要求どおり 3,114千円
  (1) 一般事業費 3,114千円   3,114千円

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)

備考
債務負担行為有り


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