平成29年度当初予算(課長後調整要求) まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 タウン推進局
(単位 千円)

事業内容

内容
  阪南臨海地区(二色の浜)、南大阪湾岸地区(りんく
 うタウン)及び阪南丘陵地区(阪南スカイタウン)の産
 業用地等の貸付け等の事業を行なう。
 ◆営業費用
  給与及び手当額の見直しに伴う調整
  共済費負担率変更に伴う調整
 ◆営業外費用
  平成28年度起債利息一部確定による調整
 【活動指標】
 ・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度)
  平成27年度(実績) 2件  6,162.54u
   (途中売却実績) 7件  27,600.84u
  平成28年度(見込) 1件  4,946.93u
   (途中売却見込) 5件  63,714.21u
  平成29年度(予定) 2件  12,827.11u
   (途中売却予定) 6件 172,366.23u
 【成果指標】
 ・事業用定期借地契約及び途中売却(合計)
  平成29年度(予定)66件 671,515.91u
   (途中売却予定)18件 263,681.28u

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 927,865 0 0 927,865 0
要求額 769,588 0 0 769,588 0
内示額 768,588 0 0 768,588 0
調整要求額(課長後) ▲42,179 0 0 ▲42,179 0
査定額 ▲42,179 0 0 ▲42,179 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1 一般管理費 ▲150千円 要求どおり ▲150千円
  (1) 給料 ▲37千円   ▲37千円
   <1> 給料 ▲37千円   ▲37千円
  (2) 手当等 ▲44千円   ▲44千円
   <1> 扶養手当 ▲137千円   ▲137千円
   <2> 地域手当 ▲20千円   ▲20千円
   <3> 時間外勤務手当 ▲9千円   ▲9千円
   <4> 期末手当 122千円   122千円
  (3) 法定福利費 ▲115千円   ▲115千円
   <1> 地方職員共済組合負担金 ▲112千円   ▲112千円
   <2> 地方公務員災害補償基金負担金 ▲3千円   ▲3千円
  (4) 賞与引当金繰入額 38千円   38千円
   <1> 賞与引当金繰入額 38千円   38千円
  (5) 法定福利費引当金繰入額 3千円   3千円
   <1> 法定福利費引当金 3千円   3千円
  (6) 退職給付引当金繰入額 5千円   5千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 5千円   5千円
営業外費用  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 ▲42,029千円 要求どおり ▲42,029千円
  (1) 支払利息 ▲42,029千円   ▲42,029千円
   <1> 支払利息 ▲42,029千円   ▲42,029千円

明細 営業費用 一般管理費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費



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