平成２９年度当初予算（課長後調整要求） まちづくり促進事業費用
| 款名 |
：まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
タウン推進局 |
事業内容 |
| 内容 |
| 阪南臨海地区（二色の浜）、南大阪湾岸地区（りんく |
| うタウン）及び阪南丘陵地区（阪南スカイタウン）の産 |
| 業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
| ◆営業費用 |
| 給与及び手当額の見直しに伴う調整 |
| 共済費負担率変更に伴う調整 |
| ◆営業外費用 |
| 平成28年度起債利息一部確定による調整 |
| 【活動指標】 |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） |
| 平成27年度（実績） 2件 6,162.54㎡ |
| （途中売却実績） 7件 27,600.84㎡ |
| 平成28年度（見込） 1件 4,946.93㎡ |
| （途中売却見込） 5件 63,714.21㎡ |
| 平成29年度（予定） 2件 12,827.11㎡ |
| （途中売却予定） 6件 172,366.23㎡ |
| 【成果指標】 |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（合計） |
| 平成29年度（予定）66件 671,515.91㎡ |
| （途中売却予定）18件 263,681.28㎡ |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
927,865 |
0 |
0 |
927,865 |
0 |
| 要求額 |
769,588 |
0 |
0 |
769,588 |
0 |
| 内示額 |
768,588 |
0 |
0 |
768,588 |
0 |
| 調整要求額（課長後） |
▲42,179 |
0 |
0 |
▲42,179 |
0 |
| 査定額 |
▲42,179 |
0 |
0 |
▲42,179 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
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| １ 一般管理費 |
▲150千円 |
要求どおり |
▲150千円 |
| (1) 給料 |
▲37千円 |
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▲37千円 |
| <1> 給料 |
▲37千円 |
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▲37千円 |
| (2) 手当等 |
▲44千円 |
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▲44千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲137千円 |
|
▲137千円 |
| <2> 地域手当 |
▲20千円 |
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▲20千円 |
| <3> 時間外勤務手当 |
▲9千円 |
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▲9千円 |
| <4> 期末手当 |
122千円 |
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122千円 |
| (3) 法定福利費 |
▲115千円 |
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▲115千円 |
| <1> 地方職員共済組合負担金 |
▲112千円 |
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▲112千円 |
| <2> 地方公務員災害補償基金負担金 |
▲3千円 |
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▲3千円 |
| (4) 賞与引当金繰入額 |
38千円 |
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38千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
38千円 |
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38千円 |
| (5) 法定福利費引当金繰入額 |
3千円 |
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3千円 |
| <1> 法定福利費引当金 |
3千円 |
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3千円 |
| (6) 退職給付引当金繰入額 |
5千円 |
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5千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
5千円 |
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5千円 |
| 営業外費用 |
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| １ 支払利息及び企業債取扱諸費 |
▲42,029千円 |
要求どおり |
▲42,029千円 |
| (1) 支払利息 |
▲42,029千円 |
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▲42,029千円 |
| <1> 支払利息 |
▲42,029千円 |
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▲42,029千円 |
明細
営業費用 一般管理費
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明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
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