平成29年度当初予算(経常的経費) 体育会館運営費

管理事業名 :体育会館管理運営事業 予算要求課 保健体育課
事業名 :体育会館運営費(19962572) 予算計上課 教育振興室
款名・項名・目名 :教育費 保健体育費 体育振興費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  府民の体育及びスポーツ振興を図り、併せて文化的な  ○施設管理運営事業
 集会及び催物の場を提供する。  【施設の概要】
  また、平成18年度からは指定管理者制度(利用料金制)    名 称 大阪府立体育会館
 を導入し、効果的・効率的な運営を図り、ESCO事業    場 所 大阪市浪速区難波中3-4-36
 を活用することで施設のエネルギー化改修により光熱水    建 物 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上4階、地下2階
 費及びCO2排出量の削減を図る。    開設日 昭和62年2月14日
根拠法令  【指定管理者】
 大阪府立体育会館条例    南海ビルサービス・ミズノグループ
 (構成団体)
   南海ビルサービス株式会社
   美津濃株式会社
   ミズノスポーツサービス株式会社
 (管理期間)  平成28年度〜平成32年度
 【方向性】
  「スポーツとにぎわいの殿堂」へと転換を図る中で、
  年間100万人規模を目指した取組みを行う。
 【活動指標】
   年間利用人数
    平成25年度 830,768人
    平成26年度 646,308人
    平成27年度 802,733人
    平成28年度 820,000人(目標)
    平成29年度 820,000人(目標)
 ○体育会館ESCO事業
 【事業概要】
   大阪府ESCOアクションプランに基づき、ESCO事業者から施
  設改修提案を募集し、採用された提案内容について、
  ESCO事業者の資金で施設改修を行う。
   また、ESCO事業者は、施設の省エネルギー改修によ
  り削減された光熱水費の一部をESCOサービス料として
  徴収し、当該ESCOサービス料により工事代金の償還費
  用及び事業利益を得るものである。
 【開始終了年度】
   平成18年度〜平成33年度
 【契約者】
   富士電機システムズ株式会社
   株式会社関電L&A
 【省エネルギー項目(主な提案)】
   冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新、冷却塔の更新等
 【事業効果(提案)】

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 21,994 0 0 185,413 ▲163,419
要求額 21,994 0 0 182,873 ▲160,879
査定額 21,257 0 0 182,873 ▲161,616

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

教育使用料 保健体育使用料 体育会館使用料 0 0
教育使用料 保健体育使用料 体育会館管理運営事業使用料 17,293 17,293
雑入 教育費雑入 府立体育会館納付金雑入 0 0
雑入 教育費雑入 体育会館管理運営事業雑入 165,580 165,580

要求額の内訳

査定額の内訳

1 指定管理者委託料 0千円   0千円
   ○要求どおり
  (1) 指定管理者委託料 0千円   0千円
2 管理費 14,173千円   13,436千円
   ○経費の縮減
  (1) 運営費 8,617千円   8,157千円
  (2) 維持補修費 5,556千円   5,279千円
3 ESCO事業費 7,821千円   7,821千円
   ○要求どおり
  (1) 府立体育会館ESCOサービス料 6,802千円   6,802千円
  (2) 府立体育会館維持需用費 1,019千円   1,019千円

明細 指定管理者委託料 指定管理者委託料(19962572-00010008)

明細 管理費 運営費(19962572-00020005)

明細 管理費 維持補修費(19962572-00020007)

明細 ESCO事業費 府立体育会館ESCOサービス料(19962572-00030009)

明細 ESCO事業費 府立体育会館維持需用費(19962572-00030010)



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