平成28年度当初予算(政策的経費) 運営費

管理事業名 :花の文化園管理運営事業 予算要求課 農政室
事業名 :運営費(19961608) 予算計上課 農政室
款名・項名・目名 :環境農林水産費 農業費 農業振興費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  大阪府立の植物園として、「花に憩い」「花に学び」「花  1.大阪府立花の文化園管理運営費
 で交流する」場を管理運営する。   (1)花の文化園管理運営委託費
開始終了年度  【事業内容】
 平成 2年度〜    平成18年度から指定管理者制度(公募)を導入し、
根拠法令   指定管理者に委託。
 大阪府立花の文化園条例  【委託先】
   指定管理者(選定中)
 【委託期間】
   平成28年度から平成32年度まで
  (2)花の文化園施設改修事業費
   花の文化園の管理運営の維持補修などを実施。
 【施設概要】
  ・開園   平成2年度
  ・所在地  河内長野市高向2292-1
  ・面積   98,468u
  ・入園者数 150,437人(平成26年度)
  ・開園日数 312日(平成26年度)
  ・主な施設 大温室、大花壇、センター棟、イベント
        ホール、花の工房、レストラン、売店等
  ・主な事業 体験講座、花いっぱいの街づくりボラン
        ティア養成講座、花の写真コンテスト、
        園芸相談、職場体験学習受入等
 【活動指標】
 H28予定 改修工事件数 2件
 H27見込 改修工事件数 2件
 H26実績 改修工事件数 1件
 【成果指標】
 H28目標 年間入園者数 190,000人(現指定管理目標)
 H27実績 年間入園者数  82,245人(10月末現在)
 H26実績 年間入園者数 150,437人
 H25実績 年間入園者数 110,659人

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 128,300 0 0 1 128,299
要求額 137,485 0 0 1 137,484
査定額 123,977 0 0 1 123,976

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

環境農林水産使用料 農業使用料 花の文化園管理運営事業使用料 1 1

要求額の内訳

査定額の内訳

1 大阪府立花の文化園管理運営費 137,485千円   123,977千円
  (1) 花の文化園管理運営委託費 121,508千円   108,000千円
   ○入札結果を反映
  (2) 花の文化園施設改修事業 15,977千円 要求どおり 15,977千円

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園管理運営委託費(19961608-00010023)

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園施設改修事業(19961608-00010031)

備考
債務負担行為有り


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