平成２８年度当初予算（経常的経費） タウン管理費
| 管理事業名 | ：タウン推進事業 | 予算要求課 | タウン推進局 |
| 事業名 | ：タウン管理費(20140417) | 予算計上課 | タウン推進局 |
| 款名・項名・目名 | ：住宅まちづくり費 住宅まちづくり推進費 タウン推進費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| りんくうタウンや阪南スカイタウンにおける土地や建物 | １ りんくうタウン建物関係経費 |
| 等について、適正かつ効率的に管理する。 | 【事業内容】 |
| りんくうタウン駅の公共施設の維持管理及び維持補修 | |
| ２ タウン推進事務費 | |
| 【事業内容】 | |
| タウン推進事業の所管に属する事務事業の適正かつ効 | |
| 率的な執行を図るための事務経費 | |
| 【活動指標】 | |
| 適切な維持管理と計画的な設備更新 | |
| 平成26年度 | |
| ・駅ビル等施設の修繕（年間）１１件 | |
| ・駅ビル等施設の維持管理委託等（年間）７件 | |
| ・設備更新工事 ４件 | |
| ・ＥＳＣＯサービス契約締結 | |
| 平成27年度 | |
| ・駅ビル等施設の修繕（年間） ９件 | |
| ・駅ビル等施設の維持管理委託等（年間）７件 | |
| ・設備更新工事 ２件 | |
| ・地域熱供給の終了 | |
| ・ＥＳＣＯサービス開始 | |
| 平成28年度 | |
| ・駅ビル等施設の修繕（年間） 約１０件 | |
| ・駅ビル等施設の維持管理委託等（年間）６件 | |
| ・設備更新工事 ２件 | |
| 【成果指標】 | |
| 良好な公共スペースの提供 | |
| 平成26年度 | |
| ・管理瑕疵０件 | |
| ・光熱水費（実績）108,239千円 | |
| 平成27年度 | |
| ・管理瑕疵０件 | |
| ・光熱水費（見込）60,401千円（平成26年度比▲44.2 | |
| ％） | |
| 平成28年度 | |
| ・管理瑕疵０件 | |
| ・光熱水費（予定）60,401千円（平成26年度比▲44.2 | |
| ％） | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初予算額 | 460,501 | 0 | 0 | 82,774 | 377,727 |
| 要求額 | 254,599 | 0 | 0 | 76,342 | 178,257 |
| 査定額 | 254,599 | 0 | 0 | 76,342 | 178,257 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 雑入 | 住宅まちづくり費雑入 | タウン管理事業雑入 | 76,342 | 76,342 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ りんくうタウン建物関係経費 | 189,419千円 | 要求どおり | 189,419千円 |
| (1) りんくうタウン駅ビルＥＳＣＯサービ ス委託 |
42,745千円 | |
42,745千円 |
| (2) 駅ビル維持管理 | 146,674千円 | 146,674千円 | |
| ２ りんくうタウン建物関係経費 | 45,998千円 | 要求どおり | 45,998千円 |
| (1) 駅ビル用供給管構内配管関係 | 467千円 | 467千円 | |
| (2) りんくうタウン駅ビル改修 | 45,531千円 | 45,531千円 | |
| ３ タウン推進局事務費 | 19,182千円 | 要求どおり | 19,182千円 |
| (1) タウン推進局総務諸費 | 19,182千円 | 19,182千円 | |
