平成28年度当初予算(経常的経費) 青少年海洋センター運営費

管理事業名 :青少年施設管理運営事業 予算要求課 青少年・地域安全室
事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算計上課 青少年・地域安全室
款名・項名・目名 :総務費 政策企画費 青少年施設費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション  ◆施設の概要
 活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る   1 名 称 大阪府立青少年海洋センター
 施設として開設された。   2 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地
  当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ   3 開設年月日 センター部分:昭和50年7月20日
 ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し   ヨットハウス:平成 5年6月 1日
 た。   ファミリー棟:平成 6年7月23日
  4 収容人員 センター部分:300人
   ファミリー棟: 80人
 《活動指標》
   来館者数
   @H26年度実績 67,303人
   AH27年度見込 67,000人(H27.9時点)
   BH28年度目標 67,000人
   満足度調査の実施と改善
   満足度調査 回答134件/対象280件(回答率47.9%)
 《成果指標》
  利用者の方の満足度を高めるサービスの提供
  H23年度  満足95.3%
  H26年度  満足94.0%
 ◆事業内容
 1 青少年海洋センター管理費<経常的経費>
 【内容】
   指定管理者による管理運営委託
   (債務負担行為の現年化)
   債務負担行為期間 H28年度〜H32年度
   債務負担行為限度額 390,225千円
 2 低公害車導入事業費<経常的経費>
 【内容】
   青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料
 (債務負担行為の現年化)
   期間、限度額は運営委託費と同一(内数)
 3 青少年海洋センターESCO事業費<経常的経費>
 【内容】
   ESCOサービス料の支出
 【委託期間】
   H19年度〜H33年度(債務負担行為の現年化)
   債務負担行為期間 H18年度〜H33年度
   債務負担行為限度額 46,092千円
 4 評価委員会運営費<経常的経費>
 【内容】
   指定管理者評価委員会の実施

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 100,320 0 0 11,149 89,171
要求額 107,661 0 0 11,242 96,419
査定額 107,661 0 0 11,242 96,419

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

総務使用料 政策企画使用料 青少年施設管理運営事業使用料 9,394 9,394
雑入 総務費雑入 青少年施設管理運営事業雑入 1,848 1,848

要求額の内訳

査定額の内訳

1 管理運営費 104,171千円   104,171千円
  (1) 一般管理経費 515千円 要求どおり 515千円
  (2) 施設管理運営委託料(指定管理者分) 103,656千円   103,656千円
2 低公害車導入事業費 221千円   221千円
  (1) リースによる導入費 221千円   221千円
3 ESCO事業費 3,094千円   3,094千円
  (1) ESCO事業費 3,094千円   3,094千円
4 評価委員会運営費 175千円   175千円
  (1) 一般管理費 175千円 要求どおり 175千円

明細 管理運営費 一般管理経費(19963242-00010003)

明細 管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)

明細 低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)

明細 評価委員会運営費 一般管理費(19963242-00080024)

明細 ESCO事業費 ESCO事業費(19963242-00100025)

備考
債務負担行為有り


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