平成28年度当初予算(経常的経費) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度   上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度  。
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を   1図書館運営
 行う。     総合的な図書館運営を図る。
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率   2身体障がい者奉仕活動事業
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利     身体障がい者の読書支援を実施する。
 用の促進を図る。   3電子目録データ(マーク)作成事業
根拠法令     図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する
 図書館法     ための電子目録データを作成する。
 府図書館協議会条例   4図書館情報システム運営
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。
  5国際児童文学館運営
    国際児童文学館の適正な運営を図る。
  6省エネルギーサービス(ESCO)事業
    民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最
    適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削
    減及び省エネルギー化を実現させる。
    ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】
    ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供
    ・限度額 234,443千円
  7図書業務委託
    官と民とが共同で実施すべきとする大阪版市場化
    テストを図書館管理運営業務の一部に導入する。
 【活動指標】
  レファレンス質問件数:H28目標 82,500件
           (H26 82,149件 H25 79,425件)
 【成果指標】
  利用者満足度:H28目標 96.5%
         (H26 95.4% H25 96.3% H24 96.3%)

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 180,433 0 0 309 180,124
要求額 432,477 0 0 2,038 430,439
査定額 432,477 0 0 2,038 430,439

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

教育使用料 社会教育使用料 図書館使用料 0 0
教育使用料 社会教育使用料 中央図書館管理運営事業使用料 1,915 1,915
教育手数料 社会教育手数料 図書写真複写等手数料 0 0
教育手数料 社会教育手数料 中央図書館管理運営事業手数料 6 6
教育手数料 図書館手数料 図書写真複写等手数料 0 0
雑入 教育費雑入 中央図書館管理運営事業雑入 117 117

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費 43,328千円   43,328千円
  (1) 運営費 0千円 要求どおり 0千円
  (2) 図書館運営費 4,977千円   4,977千円
   要求どおり
  (3) 非常勤職員雇用経費 5,109千円 要求どおり 5,109千円
  (4) 図書搬送(物流)システム 7,173千円 要求どおり 7,173千円
  (5) 図書館協議会経費 19千円 要求どおり 19千円
  (6) 省エネルギーサービス(ESCO)事業 26,050千円 要求どおり 26,050千円
2 身体障がい者奉仕活動事業 3,997千円 要求どおり 3,997千円
  (1) 対面朗読等経費 3,884千円   3,884千円
  (2) 対面朗読等奉仕活動費 73千円   73千円
  (3) 負担金 40千円   40千円
3 電子目録データ(マーク)作成事業 4,121千円 要求どおり 4,121千円
  (1) 新刊図書 4,121千円   4,121千円
4 図書館情報システム運営費 107,071千円   107,071千円
  (1) コンピュータ運営費 105,087千円   105,087千円
  (2) コンピュータシステム関係経費 1,984千円 要求どおり 1,984千円
5 国際児童文学館関係経費 19,620千円 要求どおり 19,620千円
  (1) 国際児童文学館運営費 17,959千円   17,959千円
  (2) 寄贈資料受入業務委託 1,661千円   1,661千円
6 図書業務委託料 254,340千円 要求どおり 254,340千円
  (1) 図書業務市場化テスト 254,340千円   254,340千円

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240085)

明細 電子目録データ(マーク)作成事業 新刊図書(19962455-00250086)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089)

明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090)

明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103)

明細 図書館運営費 省エネルギーサービス(ESCO)事業(19962455-00330104)

明細 図書館運営費 運営費(19962455-00330105)

明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106)

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)

明細 図書館運営費 図書搬送(物流)システム(19962455-00330108)

明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109)

明細 図書業務委託料 図書業務市場化テスト(19962455-00360114)



ここまで本文です。