令和2年度 都市整備部の監査状況

更新日:令和3年6月30日

 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年6月に追加した措置報告です。

監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/123KB]
   都市計画室計画推進課、交通道路室道路整備課、用地課

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   ○行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]新着
   池田土木事務所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務
   ○通勤手当の誤り [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]新着
   岸和田土木事務所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

   ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]新着
   鳳土木事務所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

   ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]新着
   岸和田土木事務所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

   ○備品管理の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]新着
   岸和田土木事務所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

上半期財務監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/99KB]
   都市計画室  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇決裁遅延 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/90KB] 
   都市計画室  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務
   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]
   港湾局  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/79KB]
   都市計画室  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)
   港湾局     措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 総務・人事 > 一般監査 > 令和2年度 都市整備部の監査状況