令和2年度 健康医療部の監査状況

更新日:令和3年6月30日


 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年6月に追加した措置通知です。

監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
   ○通勤手当の誤り [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]新着
   茨木保健所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

   ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]新着
   茨木保健所  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

上半期財務監査の状況

1 事務処理に関するもの


 ■ 庶務諸給与事務
   ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/54KB]
   健康推進室  措置報告あり(令和2年12月25日公報登載)

   ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]
   健康推進室  措置報告あり(令和2年12月25日公報登載)
 
 ■ 資産管理事務
   ○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]
   健康推進室健康づくり課  措置報告あり(令和2年12月25日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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