令和2年度 環境農林水産部の監査状況

更新日:令和3年5月28日

 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年5月に追加した措置報告です。


監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
   ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]新着
   北部農と緑の総合事務所  措置報告あり(令和3年5月28日公報登載)

   ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]新着   
   北部農と緑の総合事務所  措置報告あり(令和3年5月28日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   ○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/83KB]新着
   中部農と緑の総合事務所  措置報告あり(令和3年5月28日公報登載)
   泉州農と緑の総合事務所  措置報告あり(令和3年5月28日公報登載)
   

上半期財務監査の状況

1 事務処理に関するもの

  ■ 財務会計事務
    〇決裁遅延  [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/80KB]
    環境管理室環境保全課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

  ■ 資産管理事務
    〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/106KB]
    環境農林水産総務課     措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)
    環境管理室事業所指導課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

    
    

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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