令和2年度 府民文化部の監査状況

更新日:令和3年6月30日


 措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年6月に追加した措置報告です。

監査の状況

1 施策事業に関するもの

  ○大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/186KB]
   府民文化部文化・スポーツ室文化課

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   ○経費支出手続の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]新着
   消費生活センター  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与
   ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/71KB]新着
   消費生活センター  措置報告あり(令和3年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理
   〇備品管理の不備 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]
   府民文化部文化・スポーツ室文化課

上半期財務監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇契約手続及び履行確認の不備  [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/109KB] 
   文化・スポーツ室文化課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/82KB]
   文化・スポーツ室文化課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務
   〇不適切な服務管理 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/84KB]
   府民文化総務課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/73KB]   
   文化・スポーツ室  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備  [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/58KB] 
   文化・スポーツ室  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/84KB]
   府民文化総務課      措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)
   文化・スポーツ室文化課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇公有財産管理の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/106KB] 
   府民文化総務課       措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)
   文化・スポーツ室文化課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

   〇物品の受入手続の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/72KB] 
   文化・スポーツ室文化課  措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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