令和元年度 健康医療部の監査状況

更新日:令和2年7月31日


 措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和2年7月に追加した監査結果です。

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備  [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    泉佐野保健所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   〇備品管理の不備 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    四條畷保健所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇ギャンブル等依存症対策について [Wordファイル/89KB] PDF版 [PDFファイル/179KB] 
   保健医療室  措置報告あり(令和2年7月31日公報登載)new 

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    保健医療室地域保健課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   〇備品管理の不備 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/89KB]
    健康医療総務課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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