令和元年度 環境農林水産部の監査状況

更新日:令和2年6月30日


措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和2年6月に追加した監査結果です。

下半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 〇譲渡前調査のより効率的な運用について [Wordファイル/117KB] PDF版 [PDFファイル/186KB]

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇決裁遅延 [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/124KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new
    家畜保健衛生所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

 ■ 庶務諸給与事務
   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/56KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new
   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

 ■ 資産管理事務
   〇備品管理の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

 ■ その他事務
   〇産業廃棄物処理に係る事務手続の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/98KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 〇ハザードマップへの記載項目の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

2 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
    検査指導課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    環境管理室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
    エネルギー政策課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    農政室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    水産課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   〇備品管理の不備 [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/112KB]
    みどり推進室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    中央卸売市場  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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