令和元年度 府民文化部の監査状況

更新日:令和3年12月10日


 措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和2年6月に追加した監査結果です。

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇契約手続及び履行確認の不備  [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/76KB]
    日本万国博覧会記念公園事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

 ■ 新公会計制度
   〇建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/84KB]
    日本万国博覧会記念公園事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)new

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 〇大阪文化芸術フェスについて [Wordファイル/109KB] PDF版 [PDFファイル/112KB]

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/42KB] PDF版 [PDFファイル/54KB]
    人権局人権擁護課      措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/106KB]
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務
   〇通勤手当の誤り [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/80KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ その他事務
   〇有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/92KB] 
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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