平成30年度 都市整備部の監査状況

更新日:令和3年4月23日


 ※「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年4月で追加した措置報告です。

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
    ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/83KB] PDF版 [PDFファイル/59KB]
      八尾土木事務所      措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)
      北部流域下水道事務所      措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)
   
 ■ 資産管理事務
    ○備品管理の不備 [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/85KB]
      港湾局      措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)
      枚方土木事務所      措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)
               

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 ○ 大阪府流域下水道事業の地方公営企業法適用による経営の安定化について [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/163KB]
     下水道室経営企画課      措置報告あり(令和3年4月23日公報登載) 新着

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
    ○決裁遅延 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/73KB]
      交通道路室道路環境課      措置報告あり(平成31年3月7日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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