平成30年度 環境農林水産部の監査状況

更新日:令和元年10月31日


 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和元年10月で追加した措置報告です。

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
    ○決裁遅延 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/149KB]
      北部農と緑の総合事務所     措置報告あり(令和元年10月31日公報登載)new 
      家畜保健衛生所           措置報告あり(令和元年10月31日公報登載)new
              
 ■ 庶務諸給与事務
    ○不適切な服務管理 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/52KB]
      南河内農と緑の総合事務所    措置報告あり(令和元年10月31日公報登載)new

 ■ 資産管理事務
    ○公有財産所管換え手続の不備 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/90KB]
      動物愛護管理センター       措置報告あり(令和元年10月31日公報登載)new

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
    ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
      環境管理室              措置報告あり(令和元年7月31日公報登載)            
    ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]
      流通対策室              措置報告あり(令和元年7月31日公報登載)      
              
 ■ 資産管理事務
    ○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]
      水産課                 措置報告あり(令和元年7月31日公報登載)

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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