平成30年度 福祉部の監査状況

更新日:令和3年7月30日


 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年7月で追加した措置報告です。

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

  ■ 財務会計事務
    〇契約手続の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
     中央子ども家庭センター      措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
         
  ■ 庶務諸給与事務
    〇通勤手当の精算誤り [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]
     子どもライフサポートセンター      措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/59KB]
      中央子ども家庭センター      措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)      
    ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/50KB]
      子どもライフサポートセンター      措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)

 ■ その他の事務
    〇事務手続の不備 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/75KB]
     子どもライフサポートセンター      措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)     
 

2 情報セキュリティ等監査に関するもの

 ■ 「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関するセキュリティについて  [Wordファイル/104KB] PDF版 [PDFファイル/126KB]新着
    障がい福祉室               措置報告あり(令和3年7月30日公報登載)
    障がい者自立相談支援センター    措置報告あり(令和3年7月30日公報登載)
             

上半期定期監査結果の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務
    ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
      地域福祉推進室      措置報告あり(平成31年3月7日公報登載)       
    ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/59KB]
      地域福祉推進室地域福祉課      措置報告あり(平成31年3月7日公報登載)
              
         
        

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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