平成19年度包括外部監査結果報告書

更新日:2010年2月26日

平成19年度

包括外部監査結果報告書

 

大阪府包括外部監査人

高階貞男

 

目次

 

 第1編 外部監査の概要 [PDFファイル/771KB] [HTMLページでみる]

   第1 監査の対象とするテーマ

    1 監査の対象
    2 対象の選定理由
    3 監査人・補助者
    4 監査の経過・方法
    5 利害関係

  第2 監査の対象とした機関

    1 監査対象機関
    2 都市整備部・危機管理室の組織概要
       3 都市整備部・危機管理室の予算規模
    4 大阪府全体の予算

      第3 監査の視点

      第4 指摘と意見について 

   第2編 港湾に関する事務 [PDFファイル/4.69MB] [HTMLページでみる]

      第1 はじめに

      第2 大阪府港湾局

         1 大阪府港湾局の事業の概要
     2 大阪府港湾局の組織と業務
     3 監査の方法
     4 一般会計と特別会計
     5 海域、海岸、港湾区域の利用に関する収入並びに港湾施設の利用状況
     6 収入未済
     7 行政財産の普通財産化
     8 入札と随意契約

   第3 堺泉北埠頭株式会社

    1 設立目的及び事業
    2 設立経緯など
     3 組織及び人員
    4 財務状況
    5 大阪府との主な取引
     6 監査の方法
     7 事業の沿革等
     8 青果事業
     9 埠頭事業(上屋賃貸事業)
      10 埠頭事業(中古車ストックヤード賃貸事業)
          11 指定出資法人としてのあり方

    第4 泉大津港湾都市株式会社

      1 設立目的及び事業
      2 設立経緯など
    3 組織及び人員
          4 財務状況
      5 大阪府との主な取引
    6 監査の方法
    7 土地分譲事業
    8 ビル賃貸事業
    9 マリーナ事業
    10 事業全体構想の変遷
    11 指定出資法人としてのあり方

     第5 まとめ

 
     第3編 河川及び水防に関する事務 [PDFファイル/1.57MB] [HTMLページでみる]

        第1 はじめに

     1 事業の概要
     2 監査の視点及び監査手続等

   第2 各事業の概要と実施状況

     1 河川の改修
     2 高潮、地震、津波対策
     3 河川の管理
     4 水防に関する事業

        第3 契約事務

     1 契約主体
     2 契約状況

   第4 まとめ 

  第4編 危機管理に関する事務 [PDFファイル/1.39MB] [HTMLページでみる]   

   第1 監査の視点

   第2 監査対象及び予算概要

     1 監査対象
     2 監査対象機関
     3 予算概要

    第3 平成18年度の危機管理室の実施事務の概要

      1 実施事務の位置付け
      2 実施事務の詳細

    第4 危機管理監の役割と実施事務

     1 役割
     2 実施事務
     3 危機管理監の職務に関する検討

     第5 総括意見

     1 危機管理監と危機管理室に求められること
     2 問題点
     3 まとめ 

数値は四捨五入で記入している。報告書中の表の合計は、端数処理の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ

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