令和2年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費 |
154,039 |
153,877 |
147,930 |
146,479 |
147,930 |
146,479 |
1,149 |
1,149 |
1,149 |
0 |
0 |
0 |
1,149 |
|
小計 |
154,039 |
153,877 |
147,930 |
146,479 |
147,930 |
146,479 |
1,149 |
1,149 |
1,149 |
0 |
0 |
0 |
1,149 |
|
計 |
154,039 |
153,877 |
147,930 |
146,479 |
147,930 |
146,479 |
1,149 |
1,149 |
1,149 |
0 |
0 |
0 |
1,149 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域福祉推進事業費 |
11,057 |
11,057 |
10,963 |
10,963 |
10,963 |
10,963 |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
116 |
|
小計 |
11,057 |
11,057 |
10,963 |
10,963 |
10,963 |
10,963 |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
116 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
77,483 |
20,609 |
84,534 |
21,661 |
82,120 |
20,715 |
64 |
16 |
64 |
48 |
0 |
0 |
16 |
|
小計 |
77,483 |
20,609 |
84,534 |
21,661 |
82,120 |
20,715 |
64 |
16 |
64 |
48 |
0 |
0 |
16 |
|
計 |
88,540 |
31,666 |
95,497 |
32,624 |
93,083 |
31,678 |
180 |
132 |
180 |
48 |
0 |
0 |
132 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会援護事業費 |
7,781 |
7,781 |
8,369 |
8,369 |
8,369 |
8,369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特別給付金等支給事務費 |
18,291 |
0 |
32,191 |
0 |
32,191 |
0 |
462 |
0 |
462 |
462 |
0 |
0 |
0 |
|
戦傷病者援護事務費 |
739 |
0 |
657 |
0 |
657 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費 |
7,127 |
1,233 |
6,116 |
1,238 |
6,116 |
1,238 |
77 |
0 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費 |
47,351 |
30,079 |
51,231 |
33,198 |
51,231 |
33,198 |
240 |
60 |
240 |
180 |
0 |
0 |
60 |
|
小計 |
81,289 |
39,093 |
98,564 |
42,805 |
98,564 |
42,805 |
781 |
60 |
781 |
721 |
0 |
0 |
60 |
|
計 |
81,289 |
39,093 |
98,564 |
42,805 |
98,564 |
42,805 |
781 |
60 |
781 |
721 |
0 |
0 |
60 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
指導監査事業費 |
38,521 |
26,011 |
42,553 |
30,029 |
42,553 |
30,029 |
84 |
84 |
84 |
0 |
0 |
0 |
84 |
|
小計 |
38,521 |
26,011 |
42,553 |
30,029 |
42,553 |
30,029 |
84 |
84 |
84 |
0 |
0 |
0 |
84 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
184,238 |
0 |
175,346 |
0 |
156,143 |
0 |
112 |
0 |
112 |
0 |
0 |
112 |
0 |
|
小計 |
184,238 |
0 |
175,346 |
0 |
156,143 |
0 |
112 |
0 |
112 |
0 |
0 |
112 |
0 |
|
計 |
222,759 |
26,011 |
217,899 |
30,029 |
198,696 |
30,029 |
196 |
84 |
196 |
0 |
0 |
112 |
84 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
市町村地域生活支援事業費 |
2,577,836 |
2,577,836 |
2,626,264 |
2,626,264 |
2,590,210 |
2,590,210 |
39,698 |
39,698 |
39,698 |
0 |
0 |
0 |
39,698 |
|
小計 |
2,577,836 |
2,577,836 |
2,626,264 |
2,626,264 |
2,590,210 |
2,590,210 |
39,698 |
39,698 |
39,698 |
0 |
0 |
0 |
39,698 |
経 |
障がい福祉推進事業費 |
20,323 |
20,323 |
20,669 |
20,669 |
20,669 |
20,669 |
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
95 |
|
小計 |
20,323 |
20,323 |
20,669 |
20,669 |
20,669 |
20,669 |
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
95 |
政 |
障がい者差別解消総合推進事業費 |
23,016 |
21,257 |
23,264 |
21,737 |
23,264 |
21,737 |
365 |
365 |
365 |
0 |
0 |
0 |
365 |
|
小計 |
23,016 |
21,257 |
23,264 |
21,737 |
23,264 |
21,737 |
365 |
365 |
365 |
0 |
0 |
0 |
365 |
|
計 |
2,621,175 |
2,619,416 |
2,670,197 |
2,668,670 |
2,634,143 |
2,632,616 |
40,158 |
40,158 |
40,158 |
0 |
0 |
0 |
40,158 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
視覚障がい幼児療育指導事業費 |
5,769 |
5,769 |
1,196 |
598 |
1,196 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者交流促進センター運営費 |
226,165 |
206,911 |
230,483 |
212,240 |
230,483 |
211,958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 |
0 |
0 |
319,054 |
118,831 |
319,054 |
118,624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
231,934 |
212,680 |
550,733 |
331,669 |
550,733 |
331,180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
76,921 |
76,921 |
85,139 |
85,139 |
85,139 |
85,139 |
1,892 |
1,892 |
1,889 |
0 |
0 |
0 |
1,889 |
|
触法障がい者就労支援モデル事業費 |
8,500 |
0 |
4,524 |
0 |
4,524 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 |
0 |
0 |
5,002 |
1,002 |
5,002 |
1,002 |
▲5,002 |
▲1,002 |
▲5,002 |
0 |
▲4,000 |
0 |
▲1,002 |
|
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,002 |
1,002 |
5,002 |
0 |
4,000 |
0 |
1,002 |
|
小計 |
85,421 |
76,921 |
94,665 |
86,141 |
94,665 |
86,141 |
1,943 |
1,892 |
1,940 |
51 |
0 |
0 |
1,889 |
|
計 |
317,355 |
289,601 |
645,398 |
417,810 |
645,398 |
417,321 |
1,943 |
1,892 |
1,940 |
51 |
0 |
0 |
1,889 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
12,444,799 |
11,526,645 |
15,406,008 |
14,290,939 |
15,406,008 |
14,290,939 |
49 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
49 |
|
障がい者自立センター運営費 |
158,087 |
69,882 |
162,658 |
75,115 |
162,658 |
75,115 |
842 |
842 |
842 |
0 |
0 |
0 |
842 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務) |
154,270 |
26,232 |
156,589 |
22,446 |
156,589 |
22,446 |
564 |
564 |
564 |
0 |
0 |
0 |
564 |
|
小計 |
12,757,156 |
11,622,759 |
15,725,255 |
14,388,500 |
15,725,255 |
14,388,500 |
1,455 |
1,455 |
1,455 |
0 |
0 |
0 |
1,455 |
経 |
障がい者自立相談支援センター運営費 |
18,167 |
18,167 |
18,782 |
18,782 |
18,782 |
18,782 |
69 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
|
障がい者手帳交付事業費 |
309,632 |
309,632 |
337,858 |
337,858 |
337,858 |
337,858 |
1,698 |
1,698 |
1,698 |
0 |
0 |
0 |
1,698 |
|
小計 |
327,799 |
327,799 |
356,640 |
356,640 |
356,640 |
356,640 |
1,767 |
1,767 |
1,767 |
0 |
0 |
0 |
1,767 |
政 |
こんごう福祉センター建替整備事業費 |
39,604 |
0 |
58,516 |
7,516 |
58,516 |
7,516 |
0 |
▲7,516 |
0 |
0 |
0 |
7,516 |
▲7,516 |
|
小計 |
39,604 |
0 |
58,516 |
7,516 |
58,516 |
7,516 |
0 |
▲7,516 |
0 |
0 |
0 |
7,516 |
▲7,516 |
|
計 |
13,124,559 |
11,950,558 |
16,140,411 |
14,752,656 |
16,140,411 |
14,752,656 |
3,222 |
▲4,294 |
3,222 |
0 |
0 |
7,516 |
▲4,294 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
こんごう福祉センター運営費 |
243 |
243 |
48,501 |
28,870 |
48,501 |
28,870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 |
96,047 |
94,141 |
142,540 |
140,891 |
112,733 |
111,075 |
107 |
107 |
107 |
0 |
0 |
0 |
107 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
2,272 |
2,129 |
2,514 |
2,388 |
2,510 |
2,384 |
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
58 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業費 |
1,609 |
834 |
1,772 |
919 |
1,772 |
918 |
35 |
18 |
35 |
17 |
0 |
0 |
18 |
|
小計 |
100,171 |
97,347 |
195,327 |
173,068 |
165,516 |
143,247 |
200 |
183 |
200 |
17 |
0 |
0 |
183 |
政 |
ひきこもり地域支援センター事業費 |
4,640 |
2,320 |
8,160 |
4,080 |
4,976 |
2,488 |
3,687 |
1,844 |
3,687 |
1,843 |
0 |
0 |
1,844 |
|
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 |
0 |
0 |
27,030 |
825 |
27,030 |
825 |
544 |
0 |
544 |
0 |
0 |
544 |
0 |
|
小計 |
4,640 |
2,320 |
35,190 |
4,905 |
32,006 |
3,313 |
4,231 |
1,844 |
4,231 |
1,843 |
0 |
544 |
1,844 |
|
計 |
104,811 |
99,667 |
230,517 |
177,973 |
197,522 |
146,560 |
4,431 |
2,027 |
4,431 |
1,860 |
0 |
544 |
2,027 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費 |
20,893 |
▲6,563 |
17,836 |
▲2,761 |
17,836 |
▲2,761 |
34 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
34 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,771 |
4,765 |
7,340 |
4,334 |
7,340 |
4,334 |
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
48 |
|
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 |
21,392 |
18,330 |
33,534 |
32,218 |
33,534 |
32,218 |
14 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費 |
158,005 |
151,221 |
144,397 |
140,272 |
144,397 |
140,272 |
220 |
220 |
220 |
0 |
0 |
0 |
220 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
1,268 |
83 |
1,365 |
418 |
1,365 |
418 |
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
32 |
|
小計 |
209,329 |
167,836 |
204,472 |
174,481 |
204,472 |
174,481 |
348 |
348 |
348 |
0 |
0 |
0 |
348 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
5,556 |
0 |
5,848 |
0 |
5,848 |
0 |
58 |
0 |
58 |
0 |
0 |
58 |
0 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
84,536 |
0 |
145,212 |
0 |
143,029 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0 |
22 |
0 |
|
小計 |
90,092 |
0 |
151,060 |
0 |
148,877 |
0 |
80 |
0 |
80 |
0 |
0 |
80 |
0 |
|
計 |
299,421 |
167,836 |
355,532 |
174,481 |
353,349 |
174,481 |
428 |
348 |
428 |
0 |
0 |
80 |
348 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子どもライフサポートセンター運営費(義務) |
94,229 |
54,827 |
96,864 |
56,007 |
96,864 |
56,007 |
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
199 |
|
修徳学院運営費(義務) |
124,618 |
50,032 |
123,674 |
51,975 |
123,674 |
51,975 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
小計 |
218,847 |
104,859 |
220,538 |
107,982 |
220,538 |
107,982 |
203 |
203 |
203 |
0 |
0 |
0 |
203 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
31,202 |
30,932 |
30,245 |
30,099 |
30,245 |
30,099 |
55 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
|
子ども家庭センター運営費 |
262,534 |
224,366 |
272,549 |
233,957 |
272,549 |
233,957 |
765 |
765 |
765 |
0 |
0 |
0 |
765 |
|
児童虐待対応体制強化事業費 |
53,122 |
26,561 |
59,081 |
29,541 |
59,081 |
29,541 |
943 |
471 |
943 |
472 |
0 |
0 |
471 |
|
一時保護所等ケア強化事業 |
52,294 |
28,242 |
57,789 |
31,175 |
57,789 |
31,175 |
1,094 |
547 |
1,094 |
547 |
0 |
0 |
547 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費 |
8,744 |
8,744 |
9,659 |
9,659 |
9,659 |
9,659 |
389 |
389 |
389 |
0 |
0 |
0 |
389 |
|
女性相談センター等運営費 |
95,551 |
64,151 |
101,263 |
68,688 |
101,263 |
68,688 |
1,119 |
1,001 |
1,119 |
118 |
0 |
0 |
1,001 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
23,995 |
0 |
25,882 |
0 |
25,882 |
0 |
53 |
0 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
4,718 |
4,150 |
4,274 |
4,274 |
4,274 |
4,274 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
母子・父子福祉センター運営費 |
18,037 |
9,103 |
19,893 |
10,003 |
19,893 |
10,003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
550,197 |
396,249 |
580,635 |
417,396 |
580,635 |
417,396 |
4,420 |
3,230 |
4,420 |
1,190 |
0 |
0 |
3,230 |
政 |
児童虐待対策費 |
245,845 |
143,128 |
471,605 |
307,489 |
393,162 |
234,299 |
9,887 |
9,415 |
9,887 |
472 |
0 |
0 |
9,415 |
|
安心こども基金事業費 |
9,159,512 |
0 |
5,086,789 |
0 |
5,086,789 |
0 |
3,734,813 |
0 |
3,734,813 |
2,336,111 |
0 |
1,398,702 |
0 |
|
保育対策総合支援等事業費 |
342,746 |
244,542 |
438,663 |
240,130 |
431,772 |
236,686 |
7,957 |
3,979 |
7,957 |
3,978 |
0 |
0 |
3,979 |
|
児童虐待対応体制強化事業 |
0 |
0 |
3,012 |
1,506 |
0 |
0 |
2,745 |
1,373 |
2,745 |
1,372 |
0 |
0 |
1,373 |
|
地域限定保育士試験事業費 |
12,203 |
6,102 |
14,876 |
6,487 |
14,876 |
6,487 |
47 |
23 |
47 |
24 |
0 |
0 |
23 |
|
幼児教育・保育無償化事務費 |
2,732,609 |
0 |
1,398,611 |
0 |
1,398,611 |
0 |
▲1,398,611 |
0 |
▲1,398,611 |
▲1,398,611 |
0 |
0 |
0 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
34,791 |
▲53,342 |
46,540 |
▲25,250 |
46,540 |
▲25,250 |
517 |
517 |
517 |
0 |
0 |
0 |
517 |
|
児童扶養手当支給事業費(政策的経費) |
5,024 |
5,024 |
9,838 |
9,838 |
6,206 |
6,206 |
174 |
174 |
174 |
0 |
0 |
0 |
174 |
|
女性相談センター体制強化事業 |
0 |
0 |
5,048 |
2,526 |
0 |
0 |
5,802 |
2,902 |
5,802 |
2,900 |
0 |
0 |
2,902 |