令和2年度 当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 総務部 | 課名 人事局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 非常勤職員費 | 332,668 | 332,668 | 337,042 | 337,042 | 337,042 | 337,042 | 25,904 | 25,904 | 25,904 | 0 | 0 | 0 | 25,904 |
企画厚生事務費 | 12,828 | 12,828 | 14,608 | 14,608 | 14,608 | 14,608 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | |
総務サービス事務費 | 5,388 | 5,388 | 5,164 | 5,164 | 5,164 | 5,164 | 327 | 202 | 327 | 0 | 0 | 125 | 202 | |
職員研修費 | 76,365 | 76,365 | 77,293 | 77,293 | 77,293 | 77,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員健康管理費 | 168,012 | 166,376 | 155,985 | 154,740 | 155,985 | 154,740 | 1,793 | 1,606 | 1,793 | 0 | 0 | 187 | 1,606 | |
小計 | 595,261 | 593,625 | 590,092 | 588,847 | 590,092 | 588,847 | 28,502 | 28,190 | 28,502 | 0 | 0 | 312 | 28,190 | |
計 | 595,261 | 593,625 | 590,092 | 588,847 | 590,092 | 588,847 | 28,502 | 28,190 | 28,502 | 0 | 0 | 312 | 28,190 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 市町村課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 市町村振興宝くじ収益金交付金 | 2,127,728 | 2,127,728 | 2,445,632 | 2,445,632 | 2,445,632 | 2,445,632 | ▲214,089 | ▲214,089 | ▲214,089 | 0 | 0 | 0 | ▲214,089 |
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | 86,630 | 86,630 | 129,295 | 129,295 | 129,295 | 129,295 | ▲4 | ▲4 | ▲4 | 0 | 0 | 0 | ▲4 | |
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | ▲100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | ▲100,000 | |
政治団体等届出関係等事務費 | 5,067 | 4,841 | 5,217 | 4,989 | 5,217 | 4,989 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
小計 | 2,319,425 | 2,219,199 | 2,680,144 | 2,679,916 | 2,680,144 | 2,679,916 | ▲213,895 | ▲313,895 | ▲213,895 | 0 | 0 | 100,000 | ▲313,895 | |
計 | 2,319,425 | 2,219,199 | 2,680,144 | 2,679,916 | 2,680,144 | 2,679,916 | ▲213,895 | ▲313,895 | ▲213,895 | 0 | 0 | 100,000 | ▲313,895 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 法務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 法規等事務調整費 | 15,720 | 15,720 | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 |
公益法人制度推進費 | 18,141 | 18,141 | 18,007 | 18,007 | 18,007 | 18,007 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 1,193 | |
小計 | 33,861 | 33,861 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | |
計 | 33,861 | 33,861 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 1,397 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 統計課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 統計調査事務費 | 9,926 | 5,694 | 10,251 | 5,889 | 10,251 | 5,889 | 317 | 194 | 317 | 123 | 0 | 0 | 194 |
統計調査費 | 755,575 | 0 | 4,950,770 | 0 | 4,950,770 | 0 | 2,072 | 0 | 2,072 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | |
統計普及諸費 | 12,919 | 957 | 12,318 | 876 | 12,318 | 876 | 862 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 778,420 | 6,651 | 4,973,339 | 6,765 | 4,973,339 | 6,765 | 3,251 | 194 | 3,251 | 3,057 | 0 | 0 | 194 | |
計 | 778,420 | 6,651 | 4,973,339 | 6,765 | 4,973,339 | 6,765 | 3,251 | 194 | 3,251 | 3,057 | 0 | 0 | 194 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 IT・業務改革課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 総合行政ネットワーク整備事業費 | 44,344 | 44,344 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | ▲5,012 | ▲5,012 | ▲5,012 | 0 | 0 | 0 | ▲5,012 |
小計 | 44,344 | 44,344 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | ▲5,012 | ▲5,012 | ▲5,012 | 0 | 0 | 0 | ▲5,012 | |
計 | 44,344 | 44,344 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | ▲5,012 | ▲5,012 | ▲5,012 | 0 | 0 | 0 | ▲5,012 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 契約局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 契約管理事務費 | 28,836 | 28,836 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 1,799 |
小計 | 28,836 | 28,836 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 1,799 | |
計 | 28,836 | 28,836 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 1,799 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 庁舎室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 咲洲庁舎管理費 | 1,262,484 | 230,605 | 1,332,400 | 183,611 | 1,332,400 | 183,611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲1 | 1 |
庁舎管理費 | 355,694 | 245,154 | 370,856 | 199,497 | 370,856 | 199,497 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 1,959 | |
小計 | 1,618,178 | 475,759 | 1,703,256 | 383,108 | 1,703,256 | 383,108 | 1,959 | 1,960 | 1,959 | 0 | 0 | ▲1 | 1,960 | |
政 | 咲洲庁舎設備等改修費 | 690,119 | 690,119 | 654,452 | 654,452 | 654,452 | 654,452 | ▲40,000 | ▲40,000 | ▲40,000 | 0 | 0 | 0 | ▲40,000 |
小計 | 690,119 | 690,119 | 654,452 | 654,452 | 654,452 | 654,452 | ▲40,000 | ▲40,000 | ▲40,000 | 0 | 0 | 0 | ▲40,000 | |
計 | 2,308,297 | 1,165,878 | 2,357,708 | 1,037,560 | 2,357,708 | 1,037,560 | ▲38,041 | ▲38,040 | ▲38,041 | 0 | 0 | ▲1 | ▲38,040 |