令和2年度 当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 政策企画総務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 一般管理事務費 | 18,511 | 18,511 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 477 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 |
運営費 | 55,451 | 43,552 | 59,508 | 43,967 | 59,508 | 43,967 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
小計 | 73,962 | 62,063 | 78,285 | 62,744 | 78,285 | 62,744 | 716 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 | |
計 | 73,962 | 62,063 | 78,285 | 62,744 | 78,285 | 62,744 | 716 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 危機管理室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 災害基本対策費 | 7,363 | 7,363 | 6,279 | 6,279 | 6,279 | 6,279 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
地域防災推進費 | 7,168 | 7,168 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 812 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 812 | |
原子力防災対策事業費 | 425,610 | 0 | 1,051,715 | 0 | 1,051,715 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
産業保安指導費 | 28,445 | ▲17,597 | 33,149 | ▲17,371 | 33,149 | ▲17,371 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
小計 | 468,586 | ▲3,066 | 1,097,893 | ▲4,342 | 1,097,893 | ▲4,342 | 1,397 | 1,202 | 1,397 | 195 | 0 | 0 | 1,202 | |
政 | 災害救助基金設置運営費 | 888,745 | 888,745 | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 26,338 | 26,338 | 26,338 | 0 | 0 | 0 | 26,338 |
小計 | 888,745 | 888,745 | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 26,338 | 26,338 | 26,338 | 0 | 0 | 0 | 26,338 | |
計 | 1,357,331 | 885,679 | 1,226,421 | 124,186 | 1,226,421 | 124,186 | 27,735 | 27,540 | 27,735 | 195 | 0 | 0 | 27,540 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 青少年・地域安全室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 安全なまちづくり推進連絡調整費 | 5,968 | 5,968 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
子どもを性犯罪から守る推進事業費 | 16,931 | 16,931 | 16,974 | 16,974 | 16,974 | 16,974 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 1,424 | |
青少年海洋センター運営費 | 100,650 | 89,672 | 101,961 | 91,185 | 0 | 0 | 101,961 | 91,185 | 101,961 | 0 | 0 | 10,776 | 91,185 | |
青少年健全育成事業費 | 22,381 | 22,381 | 20,957 | 20,957 | 20,957 | 20,957 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | |
少年サポートセンター運営費 | 57,198 | 57,198 | 57,246 | 57,246 | 57,246 | 57,246 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 | 0 | 0 | 3,177 | |
小計 | 203,128 | 192,150 | 203,208 | 192,432 | 101,247 | 101,247 | 108,691 | 97,915 | 108,691 | 0 | 0 | 10,776 | 97,915 | |
計 | 203,128 | 192,150 | 203,208 | 192,432 | 101,247 | 101,247 | 108,691 | 97,915 | 108,691 | 0 | 0 | 10,776 | 97,915 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 企画室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 企画調整費 | 14,276 | 14,006 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
小計 | 14,276 | 14,006 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
計 | 14,276 | 14,006 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 戦略事業室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 戦略事業調整費 | 5,668 | 5,447 | 6,791 | 6,568 | 6,791 | 6,568 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
小計 | 5,668 | 5,447 | 6,791 | 6,568 | 6,791 | 6,568 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
政 | 次世代がん治療法BNCT推進事業費 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
岬町多奈川地区多目的公園地すべり対策事業費 | 37,333 | 37,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,067 | 24,067 | 24,067 | 0 | 0 | 0 | 24,067 | |
小計 | 38,133 | 37,333 | 800 | 0 | 0 | 0 | 24,867 | 24,067 | 24,867 | 0 | 0 | 800 | 24,067 | |
計 | 43,801 | 42,780 | 7,591 | 6,568 | 6,791 | 6,568 | 24,941 | 24,141 | 24,941 | 0 | 0 | 800 | 24,141 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 万博協力室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
政 | 2025日本万国博覧会推進事業費 | 204,132 | 204,132 | 320,247 | 301,131 | 308,669 | 289,553 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 |
小計 | 204,132 | 204,132 | 320,247 | 301,131 | 308,669 | 289,553 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
計 | 204,132 | 204,132 | 320,247 | 301,131 | 308,669 | 289,553 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
部合計 | 1,896,630 | 1,400,810 | 1,849,986 | 701,295 | 1,735,647 | 598,532 | 162,677 | 150,906 | 162,677 | 195 | 0 | 11,576 | 150,906 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 765,620 | 270,600 | 1,400,411 | 271,636 | 1,298,450 | 180,451 | 111,274 | 100,303 | 111,274 | 195 | 0 | 10,776 | 100,303 | |
政策的経費計 | 1,131,010 | 1,130,210 | 449,575 | 429,659 | 437,197 | 418,081 | 51,403 | 50,603 | 51,403 | 0 | 0 | 800 | 50,603 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1,896,630 | 1,400,810 | 1,849,986 | 701,295 | 1,735,647 | 598,532 | 162,677 | 150,906 | 162,677 | 195 | 0 | 11,576 | 150,906 |