平成28年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費() 321,708 321,323 313,878 313,475 310,144 309,758 9,178 9,178 9,178 0 0 0 9,178
小計 321,708 321,323 313,878 313,475 310,144 309,758 9,178 9,178 9,178 0 0 0 9,178
321,708 321,323 313,878 313,475 310,144 309,758 9,178 9,178 9,178 0 0 0 9,178
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費() 14,657 14,657 14,218 14,218 14,254 14,254 1 1 1 0 0 0 1
小計 14,657 14,657 14,218 14,218 14,254 14,254 1 1 1 0 0 0 1
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)() 236,631 0 522,720 0 449,806 0 3 0 3 0 0 3 0
小計 236,631 0 522,720 0 449,806 0 3 0 3 0 0 3 0
251,288 14,657 536,938 14,218 464,060 14,254 4 1 4 0 0 3 1
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護事業費() 8,020 8,020 7,920 7,920 7,920 7,920 0 0 0 0 0 0 0
特別給付金等支給事務費() 36,631 0 36,388 0 36,388 0 234 0 234 234 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費() 6,961 1,281 8,410 1,281 8,410 1,281 10 0 10 10 0 0 0
戦傷病者援護事務費() 1,055 0 836 0 836 0 1 0 1 1 0 0 0
生活保護法運営費() 43,284 24,854 53,056 33,887 52,453 33,278 ▲54 ▲17 ▲54 ▲37 0 0 ▲17
小計 95,951 34,155 106,610 43,088 106,007 42,479 191 ▲17 191 208 0 0 ▲17
生活困窮者自立支援事業費() 42,709 12,352 73,030 22,061 59,878 16,928 4 2 4 2 0 0 2
小計 42,709 12,352 73,030 22,061 59,878 16,928 4 2 4 2 0 0 2
138,660 46,507 179,640 65,149 165,885 59,407 195 ▲15 195 210 0 0 ▲15
 
会計名  部名 福祉部 課名 指導監査課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費() 37,771 37,371 33,182 30,115 154,341 30,118 1 1 1 0 0 0 1
国民健康保険指導費() 19,461 19,461 19,971 19,971 19,971 19,971 6 6 6 0 0 0 6
小計 57,232 56,832 53,153 50,086 174,312 50,089 7 7 7 0 0 0 7
57,232 56,832 53,153 50,086 174,312 50,089 7 7 7 0 0 0 7
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者差別解消総合推進事業費() 9,007 9,007 22,470 22,470 21,236 21,236 147 147 147 0 0 0 147
小計 9,007 9,007 22,470 22,470 21,236 21,236 147 147 147 0 0 0 147
9,007 9,007 22,470 22,470 21,236 21,236 147 147 147 0 0 0 147
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府ハートフルオフィス推進事業費() 78,910 78,910 78,883 78,883 78,883 78,883 ▲37 ▲37 ▲37 0 0 0 ▲37
小計 78,910 78,910 78,883 78,883 78,883 78,883 ▲37 ▲37 ▲37 0 0 0 ▲37
78,910 78,910 78,883 78,883 78,883 78,883 ▲37 ▲37 ▲37 0 0 0 ▲37
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者自立センター運営費() 156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 68,244 17 17 17 0 0 0 17
小計 156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 68,244 17 17 17 0 0 0 17
156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 68,244 17 17 17 0 0 0 17
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい児通所支援等事業者指定・指導監査事業費() 0 0 0 0 0 0 2,271 2,189 2,271 0 0 82 2,189
児童福祉施設事業費() 0 0 2,271 2,189 2,271 2,189 ▲2,271 ▲2,189 ▲2,271 0 0 ▲82 ▲2,189
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() 180,806 179,878 103,012 102,122 103,005 102,115 3 3 3 0 0 0 3
小計 180,806 179,878 105,283 104,311 105,276 104,304 3 3 3 0 0 0 3
180,806 179,878 105,283 104,311 105,276 104,304 3 3 3 0 0 0 3
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護保険事業者指定・指導監査事業費() 311,591 303,007 312,698 304,587 312,615 304,504 3 3 3 0 0 0 3
小計 311,591 303,007 312,698 304,587 312,615 304,504 3 3 3 0 0 0 3
高齢者虐待対応推進事業費() 6,936 0 6,490 0 6,490 0 1 0 1 0 0 1 0
地域医療介護総合確保基金積立金() 5,621,868 1,872,084 4,896,445 1,631,007 4,826,826 1,605,839 4 1 4 2 0 1 1
老人福祉施設等整備助成費() 1,513,340 19,340 1,503,240 50,240 1,503,240 50,240 0 ▲39,000 0 0 39,000 0 ▲39,000
小計 7,142,144 1,891,424 6,406,175 1,681,247 6,336,556 1,656,079 5 ▲38,999 5 2 39,000 2 ▲38,999
7,453,735 2,194,431 6,718,873 1,985,834 6,649,171 1,960,583 8 ▲38,996 8 2 39,000 2 ▲38,996
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども家庭センター運営費() 216,415 191,411 210,994 185,329 210,707 185,040 24 24 24 0 0 0 24
児童虐待対応体制強化事業費() 22,934 11,468 22,929 11,465 22,929 11,465 12 7 12 5 0 0 7
一時保護所等ケア強化事業() 52,375 52,375 52,221 52,221 52,221 52,221 30 30 30 0 0 0 30
修徳学院小舎交替制導入事業費() 15,061 15,061 15,625 15,625 15,625 15,625 5 5 5 0 0 0 5
子どもライフサポートセンター運営費() 4,406 4,406 4,354 4,354 4,354 4,354 3 3 3 0 0 0 3
女性相談センター等運営費() 56,614 37,333 74,423 49,110 74,423 49,110 29 29 29 0 0 0 29
小計 367,805 312,054 380,546 318,104 380,259 317,815 103 98 103 5 0 0 98
児童虐待対策費() 66,457 42,561 96,126 54,108 87,441 49,708 8,600 4,306 8,600 4,294 0 0 4,306
児童福祉施設整備費補助金() 416,747 11,509 240,749 18,584 240,749 18,584 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() 38,323 35,731 34,126 ▲6,842 34,126 ▲141,293 9 9 9 0 0 0 9
小計 521,527 89,801 371,001 65,850 362,316 ▲73,001 8,609 ▲7,685 8,609 4,294 12,000 0 ▲7,685
889,332 401,855 751,547 383,954 742,575 244,814 8,712 ▲7,587 8,712 4,299 12,000 0 ▲7,587
 
      (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 9,536,805 3,373,953 8,914,716 3,089,877 8,862,340 2,911,572 18,234 ▲37,282 18,234 4,511 51,000 5 ▲37,282
義務的経費計 156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 68,244 17 17 17 0 0 0 17
経常的経費計 1,349,750 1,221,906 1,286,386 1,147,869 1,402,867 1,143,203 9,486 9,273 9,486 213 0 0 9,273
政策的経費計 8,030,928 2,081,494 7,474,279 1,870,511 7,308,675 1,700,125 8,731 ▲46,572 8,731 4,298 51,000 5 ▲46,572
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9,536,805 3,373,953 8,914,716 3,089,877 8,862,340 2,911,572 18,234 ▲37,282 18,234 4,511 51,000 5 ▲37,282
 


ここまで本文です。