平成28年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費() 30,625 30,625 15,968 15,968 15,968 15,968 12 12 12 0 0 0 12
小計 30,625 30,625 15,968 15,968 15,968 15,968 12 12 12 0 0 0 12
30,625 30,625 15,968 15,968 15,968 15,968 12 12 12 0 0 0 12
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園管理費() 2,250,606 1,929,255 2,250,479 1,926,663 2,250,479 1,926,663 3 3 3 0 0 0 3
小計 2,250,606 1,929,255 2,250,479 1,926,663 2,250,479 1,926,663 3 3 3 0 0 0 3
府道緑化事業費<政策的経費>() 154,286 8,286 154,286 16,286 154,286 16,286 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
公園緑地整備費() 4,496,381 345,476 6,215,107 1,595,502 6,195,133 1,594,515 0 ▲1,301,000 0 0 1,301,000 0 ▲1,301,000
公園管理費<政策的経費>() 1,316,204 14,632 1,308,319 268,041 1,308,319 268,041 0 ▲252,000 0 0 252,000 0 ▲252,000
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金() 2,597,855 2,597,855 3,338,691 3,338,691 3,218,058 3,218,058 ▲690 ▲690 ▲690 0 0 0 ▲690
市街地整備総合事業費() 530,443 12,656 503,431 25,416 493,339 25,370 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
小計 9,095,169 2,978,905 11,519,834 5,243,936 11,369,135 5,122,270 ▲690 ▲1,577,690 ▲690 0 1,577,000 0 ▲1,577,690
11,345,775 4,908,160 13,770,313 7,170,599 13,619,614 7,048,933 ▲687 ▲1,577,687 ▲687 0 1,577,000 0 ▲1,577,687
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路改良費() 15,009,174 1,264,324 14,428,979 2,032,371 14,428,979 2,032,371 0 ▲769,000 0 0 769,000 0 ▲769,000
国直轄事業負担金() 6,927,834 5,834 6,637,126 664,126 6,637,126 664,126 0 ▲659,000 0 0 659,000 0 ▲659,000
阪神高速道路建設費() 1,833,000 5,000 646,000 65,000 646,000 65,000 0 ▲60,000 0 0 60,000 0 ▲60,000
道路防災費() 1,152,676 103,846 1,031,000 84,750 1,031,000 84,750 0 ▲50,000 0 0 50,000 0 ▲50,000
橋りょう補修費() 3,712,662 338,362 3,730,023 506,579 3,730,023 506,579 0 ▲189,000 0 0 189,000 0 ▲189,000
交通安全施設等整備費() 3,629,919 1,037,419 3,669,919 1,144,419 3,609,919 1,084,419 0 ▲107,000 0 0 107,000 0 ▲107,000
道路改良費(電線共同溝)() 194,000 5,050 440,000 20,000 340,000 16,000 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
道路維持修繕費<政策的経費>() 1,274,403 107,623 1,249,501 214,198 1,249,501 214,198 28 ▲94,972 28 0 95,000 0 ▲94,972
街路費() 19,387,341 462,933 19,071,646 963,986 19,071,646 963,986 0 ▲509,000 0 0 509,000 0 ▲509,000
連続立体交差費() 8,057,794 24,139 9,043,314 280,074 8,819,314 273,874 0 ▲250,000 0 0 250,000 0 ▲250,000
舗装道補修費() 3,139,736 87,973 3,079,373 323,327 3,079,373 323,327 0 ▲231,000 0 0 231,000 0 ▲231,000
モノレール道整備費() 538,444 19,449 813,637 230,837 813,637 230,837 0 ▲176,700 0 0 12,000 164,700 ▲176,700
可動式ホーム柵整備費() 142,390 5,390 179,475 45,475 179,475 45,475 0 ▲40,000 0 0 40,000 0 ▲40,000
北大阪急行整備促進費() 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 ▲1,000,000 0 0 0 1,000,000 ▲1,000,000
小計 64,999,373 3,467,342 65,019,993 7,575,142 64,635,993 7,504,942 28 ▲4,146,672 28 0 2,982,000 1,164,700 ▲4,146,672
64,999,373 3,467,342 65,019,993 7,575,142 64,635,993 7,504,942 28 ▲4,146,672 28 0 2,982,000 1,164,700 ▲4,146,672
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川管理費() 85,711 81,606 100,217 96,084 100,217 96,084 9 9 9 0 0 0 9
運営費() 93,928 84,968 90,535 81,574 90,535 81,574 5 5 5 0 0 0 5
小計 179,639 166,574 190,752 177,658 190,752 177,658 14 14 14 0 0 0 14
国直轄事業負担金() 4,642,360 11,360 4,027,000 404,000 4,027,000 404,000 0 ▲393,000 0 0 393,000 0 ▲393,000
急傾斜地崩壊対策費() 619,900 81,970 622,500 111,775 622,500 111,775 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
河川環境整備費() 400,500 9,000 452,000 25,000 452,000 25,000 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
河川改良費() 5,097,875 1,331,122 4,832,182 1,574,682 4,350,262 1,550,722 0 ▲172,000 0 0 172,000 0 ▲172,000
寝屋川水系改良費() 9,200,750 1,054,725 7,398,060 1,384,560 6,789,560 1,353,310 0 ▲300,000 0 0 275,000 25,000 ▲300,000
津波・高潮対策費() 20,116,353 13,753 19,401,853 974,853 19,401,853 974,853 0 ▲961,000 0 0 35,000 926,000 ▲961,000
都市小河川改良費() 148,000 5,000 160,000 16,000 160,000 16,000 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
ダム建設費() 6,174,855 1,085,875 7,754,297 1,466,185 7,754,297 1,466,185 0 ▲288,000 0 0 288,000 0 ▲288,000
通常砂防費() 1,039,791 36,441 990,891 69,591 990,891 69,591 0 ▲33,000 0 0 33,000 0 ▲33,000
河川維持費<政策的経費>() 5,111,035 1,508,417 5,174,620 1,845,625 5,174,620 1,845,625 18 ▲313,982 18 0 314,000 0 ▲313,982
槇尾川治水対策(河川改修)事業費() 1,002,000 20,000 389,000 95,000 389,000 95,000 0 ▲78,000 0 0 78,000 0 ▲78,000
土砂災害対策費() 237,773 26,773 555,727 229,727 550,727 230,227 9 9 9 0 0 0 9
河川更新費() 0 0 300,000 30,000 300,000 30,000 0 ▲25,000 0 0 25,000 0 ▲25,000
小計 53,791,192 5,184,436 52,058,130 8,226,998 50,962,710 8,172,288 27 ▲2,608,973 27 0 1,658,000 951,000 ▲2,608,973
53,970,831 5,351,010 52,248,882 8,404,656 51,153,462 8,349,946 41 ▲2,608,959 41 0 1,658,000 951,000 ▲2,608,959
 
会計名  部名 都市整備部 課名 下水道室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

流域下水道事業特別会計繰出金() 17,843,255 17,843,255 16,640,624 16,640,624 16,446,293 16,446,293 4,728 4,728 4,728 0 0 0 4,728
小計 17,843,255 17,843,255 16,640,624 16,640,624 16,446,293 16,446,293 4,728 4,728 4,728 0 0 0 4,728
17,843,255 17,843,255 16,640,624 16,640,624 16,446,293 16,446,293 4,728 4,728 4,728 0 0 0 4,728
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

海岸維持管理費<経常的経費>() 180,585 146,215 187,505 153,135 187,505 153,135 2 2 2 0 0 0 2
小計 180,585 146,215 187,505 153,135 187,505 153,135 2 2 2 0 0 0 2
港湾防災費() 1,540,000 0 2,131,000 108,500 2,131,000 108,500 0 ▲106,500 0 0 0 106,500 ▲106,500
海岸施設改修費() 437,885 62,885 625,920 196,920 625,920 196,920 0 ▲132,000 0 0 132,000 0 ▲132,000
港湾建設費() 445,468 14,468 432,818 25,818 432,818 25,818 0 ▲15,000 0 0 15,000 0 ▲15,000
港湾施設改修費() 726,806 239,806 656,013 293,013 656,013 293,013 0 ▲80,000 0 0 80,000 0 ▲80,000
国直轄事業負担金() 252,500 6,500 247,350 24,850 247,350 24,850 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
小計 3,402,659 323,659 4,093,101 649,101 4,093,101 649,101 0 ▲352,500 0 0 246,000 106,500 ▲352,500
3,583,244 469,874 4,280,606 802,236 4,280,606 802,236 2 ▲352,498 2 0 246,000 106,500 ▲352,498
 
      (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 151,773,103 32,070,266 151,976,386 40,609,225 150,151,936 40,168,318 4,124 ▲8,681,076 4,124 0 6,463,000 2,222,200 ▲8,681,076
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 2,641,455 2,272,669 2,644,704 2,273,424 2,644,704 2,273,424 31 31 31 0 0 0 31
政策的経費計 149,131,648 29,797,597 149,331,682 38,335,801 147,507,232 37,894,894 4,093 ▲8,681,107 4,093 0 6,463,000 2,222,200 ▲8,681,107
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 151,773,103 32,070,266 151,976,386 40,609,225 150,151,936 40,168,318 4,124 ▲8,681,076 4,124 0 6,463,000 2,222,200 ▲8,681,076
 


ここまで本文です。