令和2年度当初予算 社会福祉行政管理費

事業名 :社会福祉行政管理費(20100046) 予算要求課 福祉総務課
細事業名 :社会福祉行政管理費 予算計上課 福祉総務課
細々事業名 :行政管理費(20100046-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬                                                                                           
(1)報酬月額 21名分                                       (1)報酬月額 21名分                                      
   0円=                                              0円=                                          
(1)報酬月額21名分                                        (1)報酬月額21名分                                       
    0円=                                                0円=                                           
   報酬月額20名分                                           報酬月額20名分                                       
    0円=                                                0円=                                           
1 非常勤嘱託員(20名)                                      32,988千円                                                    32,988千円
137,450円*20名*12月                                   32,988 137,450円*20名*12月                                   32,988
(嘱託員計)                                             32,988千円 (嘱託員計)                                             32,988千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    3,529千円                                                    3,529千円
3,528,927円=                                        3,528 3,528,927円=                                        3,528
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                1,368千円                                                    1,368千円
1,368,000円=                                        1,368 1,368,000円=                                        1,368
(作業員計)                                             4,897千円 (作業員計)                                             4,897千円
(報酬計)                                              37,885千円 (報酬計)                                              37,885千円
1 非常勤職員共済費                                                                                           
(1)社会保険料等                                          (1)社会保険料等                                         
   0円=                                               0円=                                           
(1)社会保険料等                                          (1)社会保険料等                                         
   0円=                                                0円=                                            
0円=                                          0円=                                         
(非常勤職員分(人件費)計)                                     0千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     0千円
1 非常勤作業員共済費                                                                                          
@0円=                                             @0円=                                            
@0円=                                             @0円=                                            
                                                                                                     
                                                                                                     
H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課)                               H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課)                              
0円=                                             0円=                                            
H21嘱託員枠作業員化枠分(障がい)                               H21嘱託員枠作業員化枠分(障がい)                              
0円*3人=                                          0円*3人=                                         
(非常勤職員分(物件費)計)                                     0千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     0千円
(非常勤職員分計)                                          0千円 (非常勤職員分計)                                          0千円
1 非常勤嘱託員(20名)                                      7,451千円                                                    7,451千円
7,450,320円=                                        7,450 7,450,320円=                                        7,450
(嘱託員計)                                             7,451千円 (嘱託員計)                                             7,451千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    533千円                                                    533千円
533,000円=                                          533 533,000円=                                          533
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                279千円                                                    279千円
278,616円=                                          278 278,616円=                                          278
(作業員計)                                             812千円 (作業員計)                                             812千円
(共済費計)                                             8,263千円 (共済費計)                                             8,263千円
1 講師謝礼等                                            58千円                                                    58千円
58,000円=                                        58 58,000円=                                        58
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼)                                  830千円                                                    830千円
 830,000円=                                         830  830,000円=                                         830
(報償費(補助費等)計)                                       888千円 (報償費(補助費等)計)                                       888千円
(報償費計)                                             888千円 (報償費計)                                             888千円
1 派遣研修旅費等                                          2,624千円                                                    2,624千円
1,624,000円=                                      1,624 1,624,000円=                                      1,624
                                                                                                     
 1,000,000円=                                       1,000  1,000,000円=                                       1,000
2 福祉部研修事業(職員旅費)                                    176千円                                                    176千円
176,000円=                                      176 176,000円=                                      176
1 非常勤嘱託員(20名)                                      12,000千円                                                    12,000千円
50,000円*20名*12月=                                   12,000 50,000円*20名*12月=                                   12,000
(嘱託員計)                                             12,000千円 (嘱託員計)                                             12,000千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    828千円                                                    828千円
827,773円=                                          827 827,773円=                                          827
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                335千円                                                    335千円
335,000円=                                          335 335,000円=                                          335
(作業員計)                                             1,163千円 (作業員計)                                             1,163千円
(旅費計)                                              15,963千円 (旅費計)                                              15,963千円
1 その他消耗品                                           9,606千円                                                    9,606千円
 4,000,000円=                                       4,000  4,000,000円=                                       4,000
                                                                                                     
5,606,000円=                                      5,606 5,606,000円=                                      5,606
2 議会・予算関係                                          2,840千円                                                    2,840千円
 2,840,000円=                                       2,840  2,840,000円=                                       2,840
3 監査関係                                             2,340千円                                                    2,340千円
 2,340,000円=                                       2,340  2,340,000円=                                       2,340
4 刊行物点字化推進経費                                       132千円                                                    132千円
 132,000円=                                         132  132,000円=                                         132
5 福祉部研修事業(資料等作成)                                   80千円                                                    80千円
 80,000円=                                          80  80,000円=                                          80
(消耗需用費計)                                           14,998千円 (消耗需用費計)                                           14,998千円
1 維持補修費                                            20,637千円                                                    20,637千円
20,637,000円=                                    20,637 20,637,000円=                                    20,637
(維持需用費計)                                           20,637千円 (維持需用費計)                                           20,637千円
(需用費計)                                             35,635千円 (需用費計)                                             35,635千円
1 部内公用車任意保険代                                       3,017千円                                                    3,017千円
63台分                                              63台分                                             
3,016,450円=                                       3,016 3,016,450円=                                       3,016
(保険料計)                                             3,017千円 (保険料計)                                             3,017千円
1 電話代等連絡通信費                                        3,415千円                                                    3,415千円
3,415,000円=                                     3,415 3,415,000円=                                     3,415
2 部職員研修関係経費                                        215千円                                                    215千円
215,000=                                        215 215,000=                                        215
(その他の役務費計)                                         3,630千円 (その他の役務費計)                                         3,630千円
(役務費計)                                             6,647千円 (役務費計)                                             6,647千円
1 社会福祉行政総合調査費                                      10,085千円                                                    10,085千円
10,085,000円=                                     10,085 10,085,000円=                                     10,085
2 福祉部広報事業委託料                                       8,829千円                                                    8,829千円
8,829,000円=              8,829 8,829,000円=              8,829
3 部職員研修関係経費                                                                                          
0円=                                                0円=                                               
4 B型・C型肝炎対策事業費                                     917千円                                                    917千円
(1)抗原・抗体検査委託料                                      (1)抗原・抗体検査委託料                                     
  抗原抗体検査                                             抗原抗体検査                                          
@4,620円*2人=                                      9 @4,620円*2人=                                      9
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                   (2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                  
  ア ワクチン接種前委託料                                       ア ワクチン接種前委託料                                    
 @2,090円*36人=                                      75  @2,090円*36人=                                      75
                                                                                                     
イ ワクチン接種委託料                                     イ ワクチン接種委託料                                    
 @7,700円*36人*3回=                                   831  @7,700円*36人*3回=                                   831
5 PCB廃棄物処理委託料                                                                                        
0円=                                                0円=                                               
(その他の委託料計)                                         19,831千円 (その他の委託料計)                                         19,831千円
(委託料計)                                             19,831千円 (委託料計)                                             19,831千円
1 会議室借上料等                                          1,191千円                                                    1,191千円
 1,191,000円=                                       1,191  1,191,000円=                                       1,191
2 部職員研修関係経費                                        92千円                                                    92千円
  92,000円=              92   92,000円=              92
3 児童相談ITナビシステム運用経費                                                                                   
パソコン借上料                                            パソコン借上料                                           
0円=                                             0円=                                            
4 非常勤職員端末設置費                                       3,148千円                                                    3,148千円
@4,071円*12台*12月=                                 586 @4,071円*12台*12月=                                 586
@4,441円*23台*12月=                                 1,225 @4,441円*23台*12月=                                 1,225
@5,300円*21台*12月=                                 1,335 @5,300円*21台*12月=                                 1,335
                                                                                                     
(使用料及び賃借料計)                                        4,431千円 (使用料及び賃借料計)                                        4,431千円
1 備品購入費                                            3,180千円                                                    3,180千円
180,000円=              180 180,000円=              180
                         
3,000,000円=              3,000 3,000,000円=              3,000
(備品購入費計)                                           3,180千円 (備品購入費計)                                           3,180千円
(備品購入費計)                                           3,180千円 (備品購入費計)                                           3,180千円
1 産休等代替賃金                                                                                            
 産休等代替賃金                                            産休等代替賃金                                          
                                                                                                     
2 賃金                                                                                                 
0円=                                           0円=                                          
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(賃金計)                                              0千円 (賃金計)                                              0千円
(合計)                                               132,723千円 (合計)                                               132,723千円

 [特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分雑入                                     153                                                    153
雇用保険料本人負担分                                         雇用保険料本人負担分                                        
(37,884,927円+13,162,773円)*3/1000=                  153 (37,884,927円+13,162,773円)*3/1000=                  153
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   153                                                    153
                                                   153                                                    153
                                                   153                                                    153
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