令和2年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
695千円 |
単 |
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695千円 |
(10月〜3月) |
|
|
(10月〜3月) |
|
@5,790円*1人*20日*6月 |
694 |
|
@5,790円*1人*20日*6月 |
694 |
(作業員計) |
695千円 |
|
(作業員計) |
695千円 |
(報酬計) |
695千円 |
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(報酬計) |
695千円 |
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単 |
|
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(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
0千円 |
1 非常勤職員共済費 |
141千円 |
単 |
|
141千円 |
(5790+1350)*20*163.5/1000*6= |
140 |
|
(5790+1350)*20*163.5/1000*6= |
140 |
(作業員計) |
141千円 |
|
(作業員計) |
141千円 |
(共済費計) |
141千円 |
|
(共済費計) |
141千円 |
1 集団指導費(人権研修講師謝礼) |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
@62000= |
62 |
|
@62000= |
62 |
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
(報償費計) |
62千円 |
|
(報償費計) |
62千円 |
1 実地指導費(一般指導旅費) |
360千円 |
単 |
|
360千円 |
(1)一般指導 |
|
|
(1)一般指導 |
|
@2,220円*54施設*3人= |
359 |
|
@2,220円*54施設*3人= |
359 |
2 実地指導費(特別指導旅費) |
140千円 |
単 |
|
140千円 |
(2)特別指導 |
|
|
(2)特別指導 |
|
@2,220円*21施設*3人= |
139 |
|
@2,220円*21施設*3人= |
139 |
1 非常勤職員旅費 |
162千円 |
単 |
|
162千円 |
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
|
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
(作業員計) |
162千円 |
|
(作業員計) |
162千円 |
(旅費計) |
662千円 |
|
(旅費計) |
662千円 |
1 集団指導費(資料作成費) |
202千円 |
単 |
|
202千円 |
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
|
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
@340円*(213施設+141施設)= |
120 |
|
@340円*(213施設+141施設)= |
120 |
(2)人権研修資料作成費 |
|
|
(2)人権研修資料作成費 |
|
@230円*(213施設+141施設)= |
81 |
|
@230円*(213施設+141施設)= |
81 |
2 施設運営マニュアル作成費 |
86千円 |
単 |
|
86千円 |
@400円*213施設= |
85 |
|
@400円*213施設= |
85 |
3 指定更新等費 |
5千円 |
単 |
|
5千円 |
@150円*30施設= |
4 |
|
@150円*30施設= |
4 |
(消耗需用費計) |
293千円 |
|
(消耗需用費計) |
293千円 |
(需用費計) |
293千円 |
|
(需用費計) |
293千円 |
1 実地指導費 |
11千円 |
単 |
|
11千円 |
(1)実地指導(郵便代) |
|
|
(1)実地指導(郵便代) |
|
@140円*54施設= |
7 |
|
@140円*54施設= |
7 |
(2)特別指導(郵便代) |
|
|
(2)特別指導(郵便代) |
|
@140円*21施設= |
2 |
|
@140円*21施設= |
2 |
2 施設運営一般指導費 |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@140円*213施設= |
29 |
|
@140円*213施設= |
29 |
(2)通信費(電話・FAX) |
|
|
(2)通信費(電話・FAX) |
|
@2,650円*12月= |
31 |
|
@2,650円*12月= |
31 |
3 集団指導費 |
194千円 |
単 |
|
194千円 |
(1)開催通知(郵便代) |
|
|
(1)開催通知(郵便代) |
|
@0円*213施設= |
|
|
@0円*213施設= |
|
|
|
|
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
@0円*213施設= |
|
|
@0円*213施設= |
|
|
|
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|
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
|
|
|
|
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
4 指定更新等費 |
45千円 |
単 |
|
45千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@404円*32施設= |
12 |
|
@404円*32施設= |
12 |
(2)通信費 |
|
|
(2)通信費 |
|
@2650円*12月= |
31 |
|
@2650円*12月= |
31 |
(その他の役務費計) |
312千円 |
|
(その他の役務費計) |
312千円 |
(役務費計) |
312千円 |
|
(役務費計) |
312千円 |
1 集団指導費 |
439千円 |
単 |
|
439千円 |
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
|
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
@141,400円*2日/1.08*1.10= |
288 |
|
@141,400円*2日/1.08*1.10= |
288 |
@5,900円(資料搬入日)/1.08*1.10= |
6 |
|
@5,900円(資料搬入日)/1.08*1.10= |
6 |
|
|
|
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
@141,400円*1日/1.08*1.10= |
144 |
|
@141,400円*1日/1.08*1.10= |
144 |
|
|
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|
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
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|
|
(使用料及び賃借料計) |
439千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
439千円 |
1 非常勤賃金 |
|
単 |
|
|
(10月〜3月) |
|
|
(10月〜3月) |
|
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|
|
|
|
(賃金計) |
0千円 |
|
(賃金計) |
0千円 |
(合計) |
2,604千円 |
|
(合計) |
2,604千円 |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
700 |
|
700 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*17施設= |
272 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*17施設= |
272 |
|
|
|
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:更新@16,000*11施設= |
176 |
介護老人保健施設:更新@16,000*11施設= |
176 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
|
|
|
|
介護療養型医療施設:更新@16,000*0施設 |
|
介護療養型医療施設:更新@16,000*0施設 |
|
|
|
|
|
介護医療院:開設@63,000*3施設 |
189 |
介護医療院:開設@63,000*3施設 |
189 |
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
|
700 |
1 共同事業負担金雑入 |
616 |
|
616 |
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
@616,000= |
616 |
@616,000= |
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
616 |
|
1,316 |
|
1,316 |