令和2年度当初予算 観光促進費
事業名 | :観光促進費(19960843) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
細事業名 | :旅行業登録事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅行業登録事務費(19960843-00070006) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 報酬 | 単 | |||
1 報酬 非常勤嘱託員分 | 1,659千円 | 単 | 1,659千円 | |
(1)非常勤嘱託員報酬 | (1)非常勤嘱託員報酬 | |||
@138,230円*12月= | 1,658 | @138,230円*12月= | 1,658 | |
(嘱託員計) | 1,659千円 | (嘱託員計) | 1,659千円 | |
(報酬計) | 1,659千円 | (報酬計) | 1,659千円 | |
1 期末手当 非常勤職員分 | 単 | |||
課長後調整にて要求 | 課長後調整にて要求 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 単 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 0千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
1 共済費 非常勤嘱託員分 | 334千円 | 単 | 334千円 | |
(1)雇用保険料 | (1)雇用保険料 | |||
(138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= | 18 | (138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= | 18 | |
(2)社会保険料 | (2)社会保険料 | |||
170,000*154.50/1,000*5月= | 131 | 170,000*154.50/1,000*5月= | 131 | |
170,000*154.50/1,000*7月= | 183 | 170,000*154.50/1,000*7月= | 183 | |
(嘱託員計) | 334千円 | (嘱託員計) | 334千円 | |
(共済費計) | 334千円 | (共済費計) | 334千円 | |
1 旅費 | 748千円 | 単 | 748千円 | |
(1)旅行業立入検査 | (1)旅行業立入検査 | |||
@1,330円*(55+20+149+10)回*2人= | 622 | @1,330円*(55+20+149+10)回*2人= | 622 | |
(2)国土交通省連絡旅費 | (2)国土交通省連絡旅費 | |||
@29,040円*2回= | 58 | @29,040円*2回= | 58 | |
(3)情報発信連絡旅費 | (3)情報発信連絡旅費 | |||
@1,330円*25回*2人= | 66 | @1,330円*25回*2人= | 66 | |
1 旅費 非常勤嘱託員分 | 360千円 | 単 | 360千円 | |
(1)非常勤嘱託員交通費 | (1)非常勤嘱託員交通費 | |||
@30,000円*12月= | 360 | @30,000円*12月= | 360 | |
(嘱託員計) | 360千円 | (嘱託員計) | 360千円 | |
(旅費計) | 1,108千円 | (旅費計) | 1,108千円 | |
1 消耗需用費 | 814千円 | 単 | 814千円 | |
(1)印刷費等 | (1)印刷費等 | |||
(@200円*1005部*1.1)= | 221 | (@200円*1005部*1.1)= | 221 | |
(2)事務費 | (2)事務費 | |||
コピー代 | コピー代 | |||
354,000円*1.01= | 357 | 354,000円*1.01= | 357 | |
ファイル封筒、トナーカートリッジ | ファイル封筒、トナーカートリッジ | |||
200,000円*1.01= | 202 | 200,000円*1.01= | 202 | |
(3)書籍購入代 | (3)書籍購入代 | |||
〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= | 33 | 〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= | 33 | |
(消耗需用費計) | 814千円 | (消耗需用費計) | 814千円 | |
(需用費計) | 814千円 | (需用費計) | 814千円 | |
1 その他の役務費 | 1,784千円 | 単 | 1,784千円 | |
(1)その他役務費(郵送料) | (1)その他役務費(郵送料) | |||
188,940円= | 188 | 188,940円= | 188 | |
(2)府民周知広告代(郵送料) | (2)府民周知広告代(郵送料) | |||
94,470円= | 94 | 94,470円= | 94 | |
(3)官報掲載費 | (3)官報掲載費 | |||
前年どおりの枠取り(歳入連動) | 前年どおりの枠取り(歳入連動) | |||
1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 | |
(その他の役務費計) | 1,784千円 | (その他の役務費計) | 1,784千円 | |
(役務費計) | 1,784千円 | (役務費計) | 1,784千円 | |
1 委託料 Access改修費 | 612千円 | 単 | 612千円 | |
(1)Access改修費 | (1)Access改修費 | |||
612,000円= | 612 | 612,000円= | 612 | |
(その他の委託料計) | 612千円 | (その他の委託料計) | 612千円 | |
(委託料計) | 612千円 | (委託料計) | 612千円 | |
1 パソコンリース料 | 113千円 | 単 | 113千円 | |
(1)パソコンリース料 | (1)パソコンリース料 | |||
非常勤嘱託員分 | 非常勤嘱託員分 | |||
4,071円*12月*1人= | 48 | 4,071円*12月*1人= | 48 | |
非常勤作業員分 | 非常勤作業員分 | |||
5,300円*12月*1人= | 63 | 5,300円*12月*1人= | 63 | |
(使用料及び賃借料計) | 113千円 | (使用料及び賃借料計) | 113千円 | |
1 賃金 | 単 | |||
(賃金計) | 0千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 6,424千円 | (合計) | 6,424千円 |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 旅行業登録申請手数料 | 4,924 | 4,924 | |
(1)旅行業新規登録手数料 | (1)旅行業新規登録手数料 | ||
@20,600円*55件= | 1,133 | @20,600円*55件= | 1,133 |
(2)旅行業者代理業新規登録手数料 | (2)旅行業者代理業新規登録手数料 | ||
@16,000円*6件= | 96 | @16,000円*6件= | 96 |
(3)旅行サービス手配業新規登録手数料 | (3)旅行サービス手配業新規登録手数料 | ||
@16,000円*68件= | 1,088 | @16,000円*68件= | 1,088 |
(4)旅行業変更登録手数料 | (4)旅行業変更登録手数料 | ||
@11,000円*4件= | 44 | @11,000円*4件= | 44 |
(5)旅行業更新登録手数料 | (5)旅行業更新登録手数料 | ||
@17,000円*149件= | 2,533 | @17,000円*149件= | 2,533 |
(6)旅行業約款認可手数料 | (6)旅行業約款認可手数料 | ||
@15,000円*2件= | 30 | @15,000円*2件= | 30 |
4,924 | 4,924 | ||
4,924 | 4,924 | ||
4,924 | 4,924 | ||
4,924 | 4,924 | ||
4,924 | 4,924 | ||
1 旅行業登録事務雑入 | 1,500 | 1,500 | |
官報掲載費雑入 | 官報掲載費雑入 | ||
1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 |
1,500 | 1,500 | ||
1,500 | 1,500 | ||
1,500 | 1,500 | ||
1,500 | 1,500 | ||
1,500 | 1,500 | ||
6,424 | 6,424 |