令和２年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 48,232千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |
| （１）報酬月額 ２１名分 | （１）報酬月額 ２１名分 | |||
| 50,674,560円= | 50,674 | 0円= | ||
| （１）報酬月額２１名分 | （１）報酬月額２１名分 | |||
| -50,674,560円= | ▲50,674 | 0円= | ||
| 報酬月額２０名分 | 報酬月額２０名分 | |||
| 48,231,000円= | 48,231 | 0円= | ||
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 32,988千円 | 単 | |
| 137,450円*20名*12月 | 32,988 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 32,988千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | 単 | |
| 3,528,927円= | 3,528 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,368千円 | 単 | |
| 1,368,000円= | 1,368 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 4,897千円 | |
| （報酬計） | 48,232千円 | （報酬計） | 37,885千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 7,754千円 | １ 非常勤職員共済費 | 単 | |
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| 8,080,620円= | 8,080 | 0円= | ||
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| -8,080,620円= | ▲8,080 | 0円= | ||
| 7,752,780円= | 7,752 | 0円= | ||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 7,754千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 単 | |
| @ 62,000円= | 62 | @0円= | ||
| @533,000円= | 533 | @0円= | ||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | |||
| @178,600円= | 178 | 0円= | ||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | |||
| 0円*3人= | 0円*3人= | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 8,528千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 7,451千円 | 単 | |
| 7,450,320円= | 7,450 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 7,451千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 533千円 | 単 | |
| 533,000円= | 533 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 279千円 | 単 | |
| 278,616円= | 278 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 812千円 | |
| （共済費計） | 8,528千円 | （共済費計） | 8,263千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
| 58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 |
| 830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 |
| 1,133,000円= | 1,133 | 1,624,000円= | 1,624 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 12,000千円 | 単 | |
| 50,000円*20名*12月= | 12,000 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 12,000千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | 単 | |
| 827,773円= | 827 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 335千円 | 単 | |
| 335,000円= | 335 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,163千円 | |
| （旅費計） | 2,309千円 | （旅費計） | 15,963千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,848千円 | １ その他消耗品 | 9,606千円 | 単 |
| 4,242,000円= | 4,242 | 4,000,000円= | 4,000 | |
| 4,246,000円+1,360,000円= | 5,606 | 5,606,000円= | 5,606 | |
| ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 |
| 3,053,000円= | 3,053 | 2,840,000円= | 2,840 | |
| ３ 監査関係 | 2,765千円 | ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 |
| 2,765,000円= | 2,765 | 2,340,000円= | 2,340 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
| 132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| （消耗需用費計） | 15,878千円 | （消耗需用費計） | 14,998千円 | |
| １ 維持補修費 | 20,637千円 | １ 維持補修費 | 20,637千円 | 単 |
| 20,637,000円= | 20,637 | 20,637,000円= | 20,637 | |
| （維持需用費計） | 20,637千円 | （維持需用費計） | 20,637千円 | |
| （需用費計） | 36,515千円 | （需用費計） | 35,635千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,925千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 3,017千円 | 単 |
| ６１台分 | ６３台分 | |||
| 2,924,730円= | 2,924 | 3,016,450円= | 3,016 | |
| （保険料計） | 2,925千円 | （保険料計） | 3,017千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 |
| 3,507,000円= | 3,507 | 3,415,000円= | 3,415 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
| 215,000= | 215 | 215,000= | 215 | |
| （その他の役務費計） | 3,722千円 | （その他の役務費計） | 3,630千円 | |
| （役務費計） | 6,647千円 | （役務費計） | 6,647千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,085千円 | 単 |
| 10,000,000円= | 10,000 | 10,085,000円= | 10,085 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
| 8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
| ３ 部職員研修関係経費 | 184千円 | ３ 部職員研修関係経費 | 単 | |
| 184,000= | 184 | 0円= | ||
| ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 852千円 | ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 917千円 | 単 |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | （１）抗原・抗体検査委託料 | |||
| 抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
| @4,536円*2人= | 9 | @4,620円*2人= | 9 | |
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
| ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
| @2,420円*33人= | 79 | @2,090円*36人= | 75 | |
| イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
| @7,700円*33人*3回= | 762 | @7,700円*36人*3回= | 831 | |
| ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 3,035千円 | ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 単 | |
| 3,035,000 | 3,035 | 0円= | ||
| （その他の委託料計） | 22,900千円 | （その他の委託料計） | 19,831千円 | |
| （委託料計） | 22,900千円 | （委託料計） | 19,831千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 |
| 1,611,000円= | 1,611 | 1,191,000円= | 1,191 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 8,989千円 | ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 単 | |
| パソコン借上料 | パソコン借上料 | |||
| @4,071円*184台*12月= | 8,988 | 0円= | ||
| ４ 非常勤職員端末設置費 | 980千円 | ４ 非常勤職員端末設置費 | 3,148千円 | 単 |
| @3,567*20台*11月= | 784 | @4,071円*12台*12月= | 586 | |
| @3,567*2台*11月= | 78 | @4,441円*23台*12月= | 1,225 | |
| @5,300*20台*1月= | 106 | @5,300円*21台*12月= | 1,335 | |
| @5,300*2台*1月= | 10 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 11,672千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,431千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | １ 備品購入費 | 3,180千円 | 単 |
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | １ 産休等代替賃金 | 単 | |
| 産休等代替賃金 | 産休等代替賃金 | |||
| 4,356,700円= | 4,356 | |||
| ２ 賃金 | 1,703千円 | ２ 賃金 | 単 | |
| 466,450円= | 466 | 0円= | ||
| 0円= | ||||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | ||||
| 1,235,950円= | 1,235 | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分 | ||||
| （障がい３人分） | ||||
| 0円*3人= | ||||
| （賃金計） | 6,060千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 146,931千円 | （合計） | 132,723千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 162 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 153 |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (50,674,560円+6,059,100円)*3/1000= | 170 | (37,884,927円+13,162,773円)*3/1000= | 153 |
| (-50,674,560円-6,059,100円)*3/1000= | ▲170 | ||
| (48,231,000円+6,059,100円)*3/1000= | 162 | ||
| （福祉総務事業雑入計） | 162 | 153 | |
| （福祉費雑入計） | 162 | 153 | |
| 目計 雑入 | 162 | 153 | |
| 項計 雑入 | 162 | 153 | |
| 款計 諸収入 | 162 | 153 | |
| 合計 | 162 | 153 | |
