要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 就職支援指導員 |
23,664千円 |
1 就職支援指導員 |
|
公 |
(157,200円+40,000円)*12月*10人= |
23,664 |
|
|
|
2 委託先選考委員会委員報酬 |
196千円 |
2 委託先選考委員会委員報酬 |
196千円 |
公 |
9,800円*5回*4人= |
196 |
9,800円*5回*4人= |
196 |
|
1 就職支援指導員 |
|
1 就職支援指導員 |
18,864千円 |
公 |
|
|
157,200円*12月*10人= |
18,864 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
18,864千円 |
|
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
9,257千円 |
公 |
|
|
5,510円*20日*12月*7人 |
9,256 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
9,257千円 |
|
(報酬計) |
23,860千円 |
(報酬計) |
28,317千円 |
|
1 就職支援指導員社会保険料 |
3,920千円 |
1 就職支援指導員社会保険料 |
|
公 |
389,000円*10人= |
3,890 |
|
|
|
30000 |
30 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
3,920千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
1 賃金職員社会保険料等 |
1,674千円 |
1 賃金職員社会保険料等 |
|
公 |
276,000円*6人 = |
1,656 |
|
|
|
6,000円= |
6 |
|
|
|
12000 |
12 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,674千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
5,594千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 委託訓練生労災保険料 |
3,957千円 |
1 委託訓練生労災保険料 |
3,128千円 |
公 |
3,956,607円= |
3,956 |
3,127,323円= |
3,127 |
|
(職場適応訓練生分(補助費等)計) |
3,957千円 |
(職場適応訓練生分(補助費等)計) |
3,128千円 |
|
(職場適応訓練生分計) |
3,957千円 |
(職場適応訓練生分計) |
3,128千円 |
|
1 就職支援指導員社会保険料 |
|
1 就職支援指導員社会保険料 |
3,930千円 |
公 |
|
|
393,000円*10人= |
3,930 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
3,930千円 |
|
1 非常勤作業員社会保険料 |
|
1 非常勤作業員社会保険料 |
1,953千円 |
公 |
|
|
279,000円*7人 = |
1,953 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
1,953千円 |
|
(共済費計) |
9,551千円 |
(共済費計) |
9,011千円 |
|
1 訓練委託先連絡調整旅費 |
824千円 |
1 訓練委託先連絡調整旅費 |
800千円 |
公 |
800円*206コース* 5回 = |
824 |
800円*200コース* 5回 = |
800 |
|
2 ハローワーク連絡調整旅費 |
2,637千円 |
2 ハローワーク連絡調整旅費 |
2,560千円 |
公 |
800円*206コース*16職安 = |
2,636 |
800円*200コース*16職安 = |
2,560 |
|
3 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
16千円 |
3 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
16千円 |
公 |
800円* 4箇所* 5回 = |
16 |
800円* 4箇所* 5回 = |
16 |
|
4 委託先選考委員会委員旅費 |
16千円 |
4 委託先選考委員会委員旅費 |
16千円 |
公 |
800円* 4箇所* 5回 = |
16 |
800円* 4箇所* 5回 = |
16 |
|
1 就職支援指導員 通勤に係る費用弁償 |
|
1 就職支援指導員 通勤に係る費用弁償 |
4,800千円 |
公 |
|
|
40,000円*12月*10人= |
4,800 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
4,800千円 |
|
1 非常勤作業員 通勤に係る費用弁償 |
|
1 非常勤作業員 通勤に係る費用弁償 |
2,520千円 |
公 |
|
|
30,000円*12月*7人 |
2,520 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
2,520千円 |
|
(旅費計) |
3,493千円 |
(旅費計) |
10,712千円 |
|
1 募集案内等作成費 |
5,030千円 |
1 募集案内等作成費 |
4,928千円 |
公 |
10円*80部*(16HW+12HW)*206コース*1/2*1.08= |
2,491 |
10円*80部*(16HW+12HW)*200コース*1.10= |
4,928 |
|
10円*80部*(16HW+12HW)*206コース*1/2*1.10= |
2,537 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
5,030千円 |
(消耗需用費計) |
4,928千円 |
|
(需用費計) |
5,030千円 |
(需用費計) |
4,928千円 |
|
1 連絡事務用郵券代 |
2,693千円 |
1 連絡事務用郵券代 |
2,674千円 |
公 |
82円*5,475人*6回= |
2,693 |
84円*5,305人*6回= |
2,673 |
|
-1000 |
▲1 |
|
|
|
2 就職状況追跡調査用電話代 |
137千円 |
2 就職状況追跡調査用電話代 |
130千円 |
公 |
60円*(4,540人*0.5)= |
136 |
60円*(4,330人*0.5)= |
129 |
|
3 委託先選定決定等通知費 |
9千円 |
3 委託先選定決定等通知費 |
9千円 |
公 |
82円*50社*2回= |
8 |
84円*50社*2回= |
8 |
|
(その他の役務費計) |
2,839千円 |
(その他の役務費計) |
2,813千円 |
|
(役務費計) |
2,839千円 |
(役務費計) |
2,813千円 |
|
1 訓練経費 |
1,570,913千円 |
1 訓練経費 |
1,740,770千円 |
公 |
1,570,912,734円= |
1,570,912 |
1,740,769,518円= |
1,740,769 |
|
2 選考試験問題作成委託費 |
924千円 |
2 選考試験問題作成委託費 |
924千円 |
公 |
70,000円*12月*1.10 = |
924 |
70,000円*12月*1.10 = |
924 |
|
3 訓練パンフレット作成委託費 |
660千円 |
3 訓練パンフレット作成委託費 |
660千円 |
公 |
60円*10,000部*1.10 = |
660 |
60円*10,000部*1.10 = |
660 |
|
(その他の委託料計) |
1,572,497千円 |
(その他の委託料計) |
1,742,354千円 |
|
(委託料計) |
1,572,497千円 |
(委託料計) |
1,742,354千円 |
|
1 委託先選考説明会会場借上料 |
330千円 |
1 委託先選考説明会会場借上料 |
330千円 |
公 |
100,000円*3回*1.10= |
330 |
100,000円*3回*1.10= |
330 |
|
2 就職支援指導員パソコンリース料A |
489千円 |
2 就職支援指導員パソコンリース料A |
489千円 |
公 |
4,071円*12月*10人= |
488 |
4,071円*12月*10人= |
488 |
|
3 就職支援指導員パソコンリース料B |
173千円 |
3 就職支援指導員パソコンリース料B |
160千円 |
公 |
4,800円*12月*3人= |
172 |
4,441円*12月*3人= |
159 |
|
(使用料及び賃借料計) |
992千円 |
(使用料及び賃借料計) |
979千円 |
|
1 非常勤作業員 |
10,095千円 |
1 非常勤作業員 |
|
公 |
(5,510円*20日+30,000円)*12月*6人 = |
10,094 |
|
|
|
(賃金計) |
10,095千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
1,628,357千円 |
(合計) |
1,799,114千円 |
|