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平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) 予算要求課 高齢介護室
細事業名 :地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 予算計上課 高齢介護室
細々事業名 :介護予防活動強化推進事業(20151032-01560607)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 短期集中予防サービスを通じた成功事                               
  例の創出                                            
2,752千円                                                   
                                                  
2,485千円
(1)地域ケア会議スーパーバイズ                                   (1)地域ケア会議スーパーバイズ                                  
(スーパーバイザー謝礼)                                       (スーパーバイザー謝礼)                                      
@11,000円*4H*1人*22回=                                968 @11,000円*4H*1人*22回=                                968
(スーパーバイザー資料代)                                      (スーパーバイザー資料代)                                     
@5,000円*1人*22回=                                    110 @5,000円*1人*22回=                                    110
(2)短期集中予防サービスカンファレンス                               (2)短期集中予防サービスカンファレンス                              
(スーパーバイザー謝礼)                                       (スーパーバイザー謝礼)                                      
@11,000円*4H*1人*12回=                                528 @11,000円*4H*1人*12回=                                528
(スーパーバイザー資料代)                                      (スーパーバイザー資料代)                                     
@5,000円*1人*12回=                                    60 @5,000円*1人*12回=                                    60
(3)戦略会議                                            (3)戦略会議                                           
(スーパーバイザー謝礼)                                       (スーパーバイザー謝礼)                                      
@(45,000+5,000)円*1人*3回=                            150 @(34,000+5,000)円*1人*3回=                            117
(アドバイザー謝礼)                                         (アドバイザー謝礼)                                        
@5,200円*3H*20人*3回=                                 936 @5,200円*3H*15人*3回=                                 702
2 大阪府アドバイザーのスキルアップ及                               
  び市町村への派遣                                        
2,411千円                                                   
                                                  
2,411千円
(1)スキルアップ研修                                        (1)スキルアップ研修                                       
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*2回=                            100 @(45,000+5,000)円*1人*2回=                            100
@(8,500円*2H)*1人*2回=                                34 @(8,500円*2H)*1人*2回=                                34
(アドバイザー謝礼)                                         (アドバイザー謝礼)                                        
@15,600円*20人*2回=                                   624 @15,600円*20人*2回=                                   624
(2)アドバイザー派遣                                        (2)アドバイザー派遣                                       
(重点市町派遣報償費)                                        (重点市町派遣報償費)                                       
@19,000円*3市町*10回=                                  570 @19,000円*3市町*10回=                                  570
(その他市町村派遣報償費)                                      (その他市町村派遣報償費)                                     
@19,000*19市町*3回=                                   1,083 @19,000*19市町*3回=                                   1,083
3 介護予防の推進に資する指導者等の養                               
  成                                               
473千円                                                   
                                                  
369千円
(1)広域支援調整連絡会                                       (1)広域支援調整連絡会                                      
(謝礼)                                               (謝礼)                                              
@10,400*5団体*2人*3回=                                 312 @10,400*5団体*2人*2回=                                 208
(2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                 (2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                
   研修                                                研修                                            
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@56,000円*1人*1回=                                    56 @56,000円*1人*1回=                                    56
@45,000円*2人*1回=                                    90 @45,000円*2人*1回=                                    90
(講師資料代)                                            (講師資料代)                                           
@5,000円*3人*1回=                                     15 @5,000円*3人*1回=                                     15
4 介護予防ケアマネジメント推進研修                                 300千円                                                    300千円
(1)司会者養成研修                                         (1)司会者養成研修                                        
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50 @(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50
(2)介護予防ケアマネジメント研修                                  (2)介護予防ケアマネジメント研修                                 
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*3回=                            150 @(45,000+5,000)円*1人*3回=                            150
(3)介護予防ケアマネジメント導入研修                                (3)介護予防ケアマネジメント導入研修                               
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50 @(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50
(4)全体研修                                            (4)全体研修                                           
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50 @(45,000+5,000)円*1人*1回=                            50
(報償費(補助費等)計)                                       5,936千円 (報償費(補助費等)計)                                       5,565千円
(報償費計)                                             5,936千円 (報償費計)                                             5,565千円
1 短期集中予防サービスを通じた成功事                               
  例の創出                                            
1,859千円                                                   
                                                  
1,200千円
(1)地域ケア会議スーパーバイズ                                   (1)地域ケア会議スーパーバイズ                                  
(スーパーバイザー旅費)                                       (スーパーバイザー旅費)                                      
@47,000円*1人*22回=                                   1,034 @30,000円*1人*22回=                                   660
(2)短期集中予防サービスカンファレンス                               (2)短期集中予防サービスカンファレンス                              
(スーパーバイザー旅費)                                       (スーパーバイザー旅費)                                      
@47,000円*1人*12回=                                   564 @30,000円*1人*12回=                                   360
(3)戦略会議                                            (3)戦略会議                                           
(スーパーバイザー旅費)                                       (スーパーバイザー旅費)                                      
@47,000円*1人*3回=                                    141 @30,000円*1人*3回=                                    90
(アドバイザー旅費)                                         (アドバイザー旅費)                                        
@2,000円*20人*3回=                                    120 @2,000円*15人*3回=                                    90
2 大阪府アドバイザーのスキルアップ及                               
  び市町村への派遣                                        
348千円                                                   
                                                  
324千円
(1)スキルアップ研修                                        (1)スキルアップ研修                                       
(スーパーバイザー旅費)                                       (スーパーバイザー旅費)                                      
@47,000円*1人*2回=                                    94 @35,000円*1人*2回=                                    70
(2)アドバイザー旅費                                        (2)アドバイザー旅費                                       
@2,000円*20人*2回=                                    80 @2,000円*20人*2回=                                    80
(3)アドバイザー派遣旅費                                      (3)アドバイザー派遣旅費                                     
(重点市町)                                             (重点市町)                                            
@2,000円*3市町*10回=                                   60 @2,000円*3市町*10回=                                   60
(その他市町村)                                           (その他市町村)                                          
@2,000円*19市町*3回=                                   114 @2,000円*19市町*3回=                                   114
3 介護予防の推進に資する指導者等の養                               
  成                                               
201千円                                                   
                                                  
131千円
(1)広域支援調整連絡会                                       (1)広域支援調整連絡会                                      
(旅費)                                               (旅費)                                              
@2,000円*10人*3回=                                    60 @2,000円*10人*2回=                                    40
(2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                 (2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                
   研修                                                 研修                                             
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*3人*1回                                     141 @30,000円*3人*1回                                     90
                                                   1,000=                                             1
4 介護予防ケアマネジメント推進研修                                 282千円                                                    180千円
(1)司会者養成研修                                         (1)司会者養成研修                                        
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*1人*1回=                                    47 @30,000円*1人*1回=                                    30
(2)介護予防ケアマネジメント研修                                  (2)介護予防ケアマネジメント研修                                 
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*1人*3回=                                    141 @30,000円*1人*3回=                                    90
(3)介護予防ケアマネジメント導入研修                               (3)介護予防ケアマネジメント導入研修                              
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*1人*1回=                                    47 @30,000円*1人*1回=                                    30
(4)全体研修                                            (4)全体研修                                           
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*1人*1回=                                    47 @30,000円*1人*1回=                                    30
(旅費計)                                              2,690千円 (旅費計)                                              1,835千円
1 短期集中予防サービスを通じた成功事                               
  例の創出                                            
260千円                                                   
                                                  
260千円
(1)地域ケア会議スーパーバイズ                                   (1)地域ケア会議スーパーバイズ                                  
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*10頁*50人*22回=                                  110 @10円*10頁*50人*22回=                                  110
(2)短期集中予防サービスカンファレンス                               (2)短期集中予防サービスカンファレンス                              
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*15頁*50人*12回=                                  90 @10円*15頁*50人*12回=                                  90
(3)戦略会議                                            (3)戦略会議                                           
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*15頁*50人*2回=                                   15 @10円*15頁*50人*2回=                                   15
@10円*15頁*300人*1回=                                  45 @10円*15頁*300人*1回=                                  45
2 大阪府アドバイザーのスキルアップ及                               
  び市町村への派遣                                        
81千円                                                   
                                                  
37千円
(1)スキルアップ研修                                        (1)スキルアップ研修                                       
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*25頁*20人*2回=                                   10 @10円*25頁*20人*2回=                                   10
(2)アドバイザー派遣                                        (2)アドバイザー派遣                                       
(重点市町資料作成)                                         (重点市町資料作成)                                        
@10円*8頁*40人*3市町=                                   9 @10円*8頁*40人*3市町=                                   9
(その他市町村資料作成)                                       (その他市町村資料作成)                                      
@10円*8頁*40人*19市町=                                  60 @10円*8頁*11人*19市町=                                  16
3 介護予防の推進に資する指導者等の養                               
  成                                               
43千円                                                   
                                                  
43千円
(1)広域支援調整連絡会                                       (1)広域支援調整連絡会                                      
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*10頁*10人*3回=                                   3 @10円*10頁*10人*3回=                                   3
(2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                 (2)管理栄養士・栄養士、歯科衛生士                                
   研修                                                 研修                                             
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*20頁*200人*1回=                                  40 @10円*20頁*200人*1回=                                  40
4 介護予防ケアマネジメント推進研修                                 160千円                                                    160千円
(1)司会者養成研修                                         (1)司会者養成研修                                        
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*20頁*100人*1回=                                  20 @10円*20頁*100人*1回=                                  20
(2)介護予防ケアマネジメント研修                                  (2)介護予防ケアマネジメント研修                                 
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*20頁*100人*3回=                                  60 @10円*20頁*100人*3回=                                  60
(3)介護予防ケアマネジメント導入研修                               (3)介護予防ケアマネジメント導入研修                              
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*20頁*200人*1回=                                  40 @10円*20頁*200人*1回=                                  40
(4)全体研修                                            (4)全体研修                                           
(資料作成)                                             (資料作成)                                            
@10円*20頁*200人*1回=                                  40 @10円*20頁*200人*1回=                                  40
(消耗需用費計)                                           544千円 (消耗需用費計)                                           500千円
(需用費計)                                             544千円 (需用費計)                                             500千円
1 介護予防の推進に資する指導者等の養                               
  成                                               
1,762千円 要求どおり                                             
                                                  
1,762千円
(1)リハビリ専門職研修                                       (1)リハビリ専門職研修                                      
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@5,000円*6人*4回=                                     120 @5,000円*6人*4回=                                     120
(講師資料代)                                            (講師資料代)                                           
@4,000円*6人*4回=                                     96 @4,000円*6人*4回=                                     96
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@2,000円*6人*4回=                                     48 @2,000円*6人*4回=                                     48
(研修資料代)                                            (研修資料代)                                           
@10円*150頁*400人=                                    600 @10円*150頁*400人=                                    600
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@50,000円*4回=                                       200 @50,000円*4回=                                       200
(2)多職種合同研修                                         (2)多職種合同研修                                        
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@50,000円*1人*1回=                                    50 @50,000円*1人*1回=                                    50
(実習講師謝礼)                                           (実習講師謝礼)                                          
@8,500円*3H*2人*1回=                                  51 @8,500円*3H*2人*1回=                                  51
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*3人*1回=                                    141 @47,000円*3人*1回=                                    141
(研修資料代)                                            (研修資料代)                                           
@10円*20頁*300人*1回=                                  60 @10円*20頁*300人*1回=                                  60
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*1回=                                       150 @150,000*1回=                                       150
(3)共通事務費                                           (3)共通事務費                                          
@100,000*1回=                                       100 @100,000*1回=                                       100
(4)消費税                                             (4)消費税                                            
@1,616,000/2*0.08=                                 64 @1,616,000/2*0.08=                                 64
@1,616,000/2*0.10=                                 80 @1,616,000/2*0.10=                                 80
2 介護予防ケアマネジメント推進研修                                 2,723千円                                                    1,018千円
(1)「短期集中予防サービス                                     (1)「短期集中予防サービス                                    
    ガイドライン」 普及研修                                       ガイドライン」 普及研修                                  
(講師謝礼)                                             (講師謝礼)                                            
@(45,000+5,000)円*1人*4ブロック=                         200 @(45,000+5,000)円*1人*2ブロック=                         100
@8,500円*1H*5団体*4ブロック=                              170 @8,500円*1H*5団体*2ブロック=                              85
(講師資料代)                                            (講師資料代)                                           
@4,000円*5団体*1回=                                    20 @4,000円*5団体*1回=                                    20
(講師旅費)                                             (講師旅費)                                            
@47,000円*1人*4ブロック=                                 188 @30,000円*1人*2ブロック=                                 60
@2,000円*5団体*4ブロック=                                 40 @2,000円*5団体*2ブロック=                                 20
(研修資料代)                                            (研修資料代)                                           
@10円*150頁*200人*4ブロック=                              1,200 @10円*150頁*200人*2ブロック=                              600
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*4ブロック=                                    600 @70,000*2ブロック=                                     140
(関係事務費)                                            (関係事務費)                                           
@80,000円*1回=                                       80 @0円*1回=                                           
(消費税)                                              (消費税)                                             
@2,498,000/2*0.08=                                 99 @2,498,000/2*0.08=                                 99
@2,498,000/2*0.10=                                 124 @2,498,000/2*0.10=                                 124
                                                   -232,000                                           ▲232
(その他の委託料計)                                         4,485千円 (その他の委託料計)                                         2,780千円
(委託料計)                                             4,485千円 (委託料計)                                             2,780千円
1 短期集中予防サービスを通じた成功事                               
  例の創出                                            
250千円                                                   
                                                  
130千円
(1)戦略会議                                            (1)戦略会議                                           
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@50,000円*2回=                                       100 @30,000円*2回=                                       60
@150,000円*1回=                                      150 @70,000円*1回=                                       70
2 大阪府アドバイザーのスキルアップ及                               
  び市町村への派遣                                        
100千円                                                   
                                                  
60千円
(1)スキルアップ研修                                        (1)スキルアップ研修                                       
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@50,000円*2回=                                       100 @30,000円*2回=                                       60
3 介護予防の推進に資する指導者等の養                               
  成                                               
150千円                                                   
                                                  
60千円
(1)広域支援調整連絡会                                       (1)広域支援調整連絡会                                      
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@50,000円*3回=                                       150 @30,000円*2回=                                       60
4 介護予防ケアマネジメント推進研修                                 900千円                                                    420千円
(1)司会者養成研修                                         (1)司会者養成研修                                        
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*1回=                                       150 @70,000*1回=                                        70
(2)介護予防ケアマネジメント研修                                  (2)介護予防ケアマネジメント研修                                 
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*3回=                                       450 @70,000*3回=                                        210
(3)介護予防ケアマネジメント導入研修                               (3)介護予防ケアマネジメント導入研修                              
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*1回=                                       150 @70,000*1回=                                        70
(4)全体研修                                            (4)全体研修                                           
(会場使用料)                                            (会場使用料)                                           
@150,000*1回=                                       150 @70,000*1回=                                        70
(使用料及び賃借料計)                                        1,400千円 (使用料及び賃借料計)                                        670千円
(合計)                                               15,055千円 (合計)                                               11,350千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地域包括ケアシステム構築に資する人材                              
  育成・資質向上事業                                       
15,055                                                   
                                                  
11,350
15,055,000円=                                       15,055 15,055,000円=                                       15,055
                                                   -3,705,000=                                        ▲3,705
                                                   15,055                                                    11,350
                                                   15,055                                                    11,350
                                                   15,055                                                    11,350
                                                   15,055                                                    11,350
                                                   15,055                                                    11,350
                                                   15,055                                                    11,350


ここまで本文です。