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平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) 予算要求課 高齢介護室
細事業名 :大阪ええまちプロジェクト事業 予算計上課 高齢介護室
細々事業名 :事業委託費(20151032-00480088)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 委託料                                              29,807千円                                                    25,024千円
1.住民主体サービス創出直接支援                                   1.住民主体サービス創出直接支援                                  
プロジェクト型支援                                          プロジェクト型支援                                         
(1)団体ヒアリングやマッチング等                                  (1)団体ヒアリングやマッチング等                                 
   ・人件費(ヒアリング等)                                       ・人件費(ヒアリング等)                                   
    @3,917,750=                                    3,917     @3,917,750=                                    3,917
   ・旅費                                                ・旅費                                            
    @871,200=                                      871     @871,200=                                      871
   ・広報用チラシ作成                                          ・広報用チラシ作成                                      
    @50,000=                                       50     @50,000=                                       50
                                                                                                     
(2)短期支援経費                                          (2)短期支援経費                                         
   ・活動経費                                              ・活動経費                                          
    @90,000=                                       90     @90,000=                                       90
   ・会場借上料(オリエンテーション                                   ・会場借上料(オリエンテーション                               
    @30,000=                                       30     @30,000=                                       30
   ・会場借上料(成果報告会)                                      ・会場借上料(成果報告会)                                  
    @50,000=                                       50     @50,000=                                       50
   ・人件費(事業進捗管理等)                                      ・人件費(事業進捗管理等)                                  
    @705,195=                                      705     @705,195=                                      705
   ・旅費                                                ・旅費                                            
    @108,900=                                      108     @108,900=                                      108
                                                   -468,000=                                          ▲468
(3)長期支援経費                                          (3)長期支援経費                                         
   ・プロボノ活動経費                                          ・プロボノ活動経費                                      
   @900,000=                                      900    @900,000=                                      900
   ・会場借上料(キックオフ)                                      ・会場借上料(キックオフ)                                  
   @150,000=                                       150    @150,000=                                       150
   ・人件費(事業進捗管理等)                                      ・人件費(事業進捗管理等)                                  
   @4,231,070=                                     4,231    @4,231,070=                                     4,231
  ・旅費                                              ・旅費                                           
   @653,400=                                      653    @653,400=                                      653
                                                   -1,299,000=                                        ▲1,299
(4)サービス展開マニュアル作成経費                                 (4)サービス展開マニュアル作成経費                                
   ・原稿作成                                              ・原稿作成                                          
   @940,260=                                       940    @940,260=                                       940
   ・印刷製本費                                             ・印刷製本費                                         
    @100,500=                                      100     @100,500=                                      100
                                                   -1,041,000=                                        ▲1,041
(5)諸経費                                             (5)諸経費                                            
  ・人件費(プロジェクト総括)                                   ・人件費(プロジェクト総括)                                
   @752,208=                                       752    @752,208=                                       752
  ・諸経費                                             ・諸経費                                          
   @1,355,058=                                     1,355    @1,355,058=                                     1,355
                                                                                                     
個別相談型支援経費等                                         個別相談型支援経費等                                        
(1)電話等相談                                           (1)電話等相談                                          
 ・人件費                                               ・人件費                                             
  @940,300=                                      940   @940,300=                                      940
(2)訪問                                              (2)訪問                                             
 ・人件費                                               ・人件費                                             
   @1,567,100=                                     1,567    @1,567,100=                                     1,567
・交通費                                             ・交通費                                            
   @242,000=                                       242    @242,000=                                       242
(3)人件費(ヒアリング等)                                     (3)人件費(ヒアリング等)                                    
   @2,350,650=                                     2,350    @2,350,650=                                     2,350
(4)旅費                                              (4)旅費                                             
   @363,000=                                       363    @363,000=                                       363
(5)諸経費                                             (5)諸経費                                            
   @546,305=                                       546    @546,305=                                       546
                                                                                                     
2.住民主体型サービス創出の機運醸成                                 2.住民主体型サービス創出の機運醸成                                
(1)情報発信                                            (1)情報発信                                           
 @1,405,728=                                       1,405  @1,405,728=                                       1,405
                                                   -1,405,728=                                        ▲1,405
(2)@目的別研修会の開催                                      (2)@目的別研修会の開催                                     
  ・会場借上料                                            ・会場借上料                                         
   @90,000=                                        90    @90,000=                                        90
  ・講師謝礼                                            ・講師謝礼                                         
   @135,000=                                       135    @135,000=                                       135
  ・講師旅費                                            ・講師旅費                                         
   @135,000=                                       135    @135,000=                                       135
   ・事例発表団体謝金                                          ・事例発表団体謝金                                      
   @204,000=                                       204    @204,000=                                       204
・事例発表団体旅費                                     ・事例発表団体旅費                                    
   @14,520=                                        14    @14,520=                                        14
・人件費(連絡調整等)                                   ・人件費(連絡調整等)                                  
   @376,104=                                       376    @376,104=                                       376
・旅費                                           ・旅費                                          
   @21,780=                                        21    @21,780=                                        21
・原稿作成                                         ・原稿作成                                        
   @94,026=                                        94    @94,026=                                        94
                                                                                                     
(2)A生活支援CD養成研修会の開催                                 (2)A生活支援CD養成研修会の開催                                
   ・会場借上料                                             ・会場借上料                                         
   @300,000=                                       300    @300,000=                                       300
・講師謝礼                                         ・講師謝礼                                        
   @180,000=                                       180    @180,000=                                       180
   ・講師旅費                                              ・講師旅費                                          
   @180,000                                       180    @180,000                                       180
   ・人件費(連絡調整等)                                        ・人件費(連絡調整等)                                    
   @188,052=                                       188    @188,052=                                       188
   ・旅費                                                ・旅費                                            
   @29,040=                                        29    @29,040=                                        29
   ・諸経費                                               ・諸経費                                           
   @87,709=                                        87    @87,709=                                        87
                                                   -19,000=                                           ▲19
(3)交流会の開催                                          (3)交流会の開催                                         
  ・会場借上料                                            ・会場借上料                                         
   @350,000=                                       350    @350,000=                                       350
  ・講師謝礼                                            ・講師謝礼                                         
   @45,000=                                        45    @45,000=                                        45
  ・講師旅費                                            ・講師旅費                                         
   @45,000=                                        45    @45,000=                                        45
   ・事例発表団体謝金                                          ・事例発表団体謝金                                      
   @340,000=                                       340    @340,000=                                       340
・事例発表団体旅費                                     ・事例発表団体旅費                                    
   @24,200=                                        24    @24,200=                                        24
・人件費(連絡調整等)                                   ・人件費(連絡調整等)                                  
   @705,195=                                       705    @705,195=                                       705
・旅費                                           ・旅費                                          
   @7,260=                                         7    @7,260=                                         7
・原稿作成                                         ・原稿作成                                        
   @94,026=                                        94    @94,026=                                        94
・DVD録画                                        ・DVD録画                                       
   @6,000=                                         6    @6,000=                                         6
                                                   -51,000                                            ▲51
(4)諸経費                                             (4)諸経費                                            
  ・人件費(プロジェクト総括)                                   ・人件費(プロジェクト総括)                                
   @188,052=                                       188    @188,052=                                       188
  ・諸経費                                             ・諸経費                                          
   @383,996=                                       383    @383,996=                                       383
                                                   -66,000                                            ▲66
(5)ハンドブック作成検討会                                     (5)ハンドブック作成検討会                                    
   ・会場借上料                                             ・会場借上料                                         
    @90,000=                                       90     @90,000=                                       90
   ・委員謝礼                                              ・委員謝礼                                          
   @147,000=                                       147    @147,000=                                       147
   ・委員旅費(府外)                                          ・委員旅費(府外)                                      
   @135,000                                        135    @135,000                                        135
   ・委員旅費(府内)                                          ・委員旅費(府内)                                      
   @29,040                                         29    @29,040                                         29
   ・人件費(連絡調整等)                                        ・人件費(連絡調整等)                                    
   @282,078                                        282    @282,078                                        282
   ・旅費                                                ・旅費                                            
   @7,260=                                         7    @7,260=                                         7
   ・役務費                                               ・役務費                                           
   @94,026=                                        94    @94,026=                                        94
   ・諸経費                                               ・諸経費                                           
   @78,440                                         78    @78,440                                         78
                                                                                                     
3.生活支援CDのネットワーク強化                                  3.生活支援CDのネットワーク強化                                 
生活支援サービスの担い手養成                                     生活支援サービスの担い手養成                                    
(1)説明会の開催                                          (1)説明会の開催                                         
  ・会場借上料                                           ・会場借上料                                        
   @300,000=                                       300    @300,000=                                       300
  ・人件費(開催準備等)                                      ・人件費(開催準備等)                                   
   @0=                                                @0=                                            
・旅費                                           ・旅費                                          
   @48,400=                                        48    @48,400=                                        48
・諸経費                                          ・諸経費                                         
   @34,840=                                        34    @34,840=                                        34
                                                                                                     
(2)交流会の開催                                          (2)交流会の開催                                         
  ・会場借上料                                           ・会場借上料                                        
   @150,000=                                       150    @150,000=                                       150
・講師謝金                                         ・講師謝金                                        
   @42,500=                                        42    @42,500=                                        42
・講師旅費                                         ・講師旅費                                        
   @12,100=                                        12    @12,100=                                        12
・人件費(連絡調整等)                                   ・人件費(連絡調整等)                                  
   @0=                                                @0=                                            
・旅費                                            ・旅費                                           
   @24,200=                                        24    @24,200=                                        24
・諸経費                                          ・諸経費                                         
   @22,880=                                        22    @22,880=                                        22
                                                   -52,000=                                           ▲52
ええまち塾の開催                                           ええまち塾の開催                                          
  ・会場借上料                                            ・会場借上料                                         
   @210,000=                                       210    @210,000=                                       210
  ・講師謝礼                                            ・講師謝礼                                         
   @90,000=                                        90    @90,000=                                        90
  ・講師旅費                                            ・講師旅費                                         
   @90,000=                                        90    @90,000=                                        90
   ・ファシリテーター謝金                                        ・ファシリテーター謝金                                    
   @408,000=                                       408    @408,000=                                       408
・ファシリテーター旅費                                   ・ファシリテーター旅費                                  
   @14,520=                                        14    @14,520=                                        14
・人件費(企画、連絡調整等)                                ・人件費(企画、連絡調整等)                               
   @470,130=                                       470    @470,130=                                       470
・旅費                                           ・旅費                                          
   @101,640=                                       101    @101,640=                                       101
・原稿作成                                         ・原稿作成                                        
   @219,394=                                       219    @219,394=                                       219
・諸経費                                          ・諸経費                                         
   @160,368=                                       160    @160,368=                                       160
                                                   -381,000=                                          ▲381
(その他の委託料計)                                         29,807千円 (その他の委託料計)                                         25,024千円
(委託料計)                                             29,807千円 (委託料計)                                             25,024千円
(合計)                                               29,807千円 (合計)                                               25,024千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 事業委託費                                            29,807                                                    25,024
29,807,000=                                        29,807 29,807,000=                                        29,807
                                                   -4,783,000=                                        ▲4,783
                                                   29,807                                                    25,024
                                                   29,807                                                    25,024
                                                   29,807                                                    25,024
                                                   29,807                                                    25,024
                                                   29,807                                                    25,024
                                                   29,807                                                    25,024


ここまで本文です。