平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:大阪ええまちプロジェクト事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:事業委託費(20151032-00480088) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 委託料 |
29,807千円 |
公 |
|
25,024千円 |
1.住民主体サービス創出直接支援 |
|
|
1.住民主体サービス創出直接支援 |
|
プロジェクト型支援 |
|
|
プロジェクト型支援 |
|
(1)団体ヒアリングやマッチング等 |
|
|
(1)団体ヒアリングやマッチング等 |
|
・人件費(ヒアリング等) |
|
|
・人件費(ヒアリング等) |
|
@3,917,750= |
3,917 |
|
@3,917,750= |
3,917 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@871,200= |
871 |
|
@871,200= |
871 |
・広報用チラシ作成 |
|
|
・広報用チラシ作成 |
|
@50,000= |
50 |
|
@50,000= |
50 |
|
|
|
|
|
(2)短期支援経費 |
|
|
(2)短期支援経費 |
|
・活動経費 |
|
|
・活動経費 |
|
@90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・会場借上料(オリエンテーション |
|
|
・会場借上料(オリエンテーション |
|
@30,000= |
30 |
|
@30,000= |
30 |
・会場借上料(成果報告会) |
|
|
・会場借上料(成果報告会) |
|
@50,000= |
50 |
|
@50,000= |
50 |
・人件費(事業進捗管理等) |
|
|
・人件費(事業進捗管理等) |
|
@705,195= |
705 |
|
@705,195= |
705 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@108,900= |
108 |
|
@108,900= |
108 |
|
|
|
-468,000= |
▲468 |
(3)長期支援経費 |
|
|
(3)長期支援経費 |
|
・プロボノ活動経費 |
|
|
・プロボノ活動経費 |
|
@900,000= |
900 |
|
@900,000= |
900 |
・会場借上料(キックオフ) |
|
|
・会場借上料(キックオフ) |
|
@150,000= |
150 |
|
@150,000= |
150 |
・人件費(事業進捗管理等) |
|
|
・人件費(事業進捗管理等) |
|
@4,231,070= |
4,231 |
|
@4,231,070= |
4,231 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@653,400= |
653 |
|
@653,400= |
653 |
|
|
|
-1,299,000= |
▲1,299 |
(4)サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
(4)サービス展開マニュアル作成経費 |
|
・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
@940,260= |
940 |
|
@940,260= |
940 |
・印刷製本費 |
|
|
・印刷製本費 |
|
@100,500= |
100 |
|
@100,500= |
100 |
|
|
|
-1,041,000= |
▲1,041 |
(5)諸経費 |
|
|
(5)諸経費 |
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
@752,208= |
752 |
|
@752,208= |
752 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@1,355,058= |
1,355 |
|
@1,355,058= |
1,355 |
|
|
|
|
|
個別相談型支援経費等 |
|
|
個別相談型支援経費等 |
|
(1)電話等相談 |
|
|
(1)電話等相談 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@940,300= |
940 |
|
@940,300= |
940 |
(2)訪問 |
|
|
(2)訪問 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@1,567,100= |
1,567 |
|
@1,567,100= |
1,567 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@242,000= |
242 |
|
@242,000= |
242 |
(3)人件費(ヒアリング等) |
|
|
(3)人件費(ヒアリング等) |
|
@2,350,650= |
2,350 |
|
@2,350,650= |
2,350 |
(4)旅費 |
|
|
(4)旅費 |
|
@363,000= |
363 |
|
@363,000= |
363 |
(5)諸経費 |
|
|
(5)諸経費 |
|
@546,305= |
546 |
|
@546,305= |
546 |
|
|
|
|
|
2.住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
|
2.住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
(1)情報発信 |
|
|
(1)情報発信 |
|
@1,405,728= |
1,405 |
|
@1,405,728= |
1,405 |
|
|
|
-1,405,728= |
▲1,405 |
(2)@目的別研修会の開催 |
|
|
(2)@目的別研修会の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@135,000= |
135 |
|
@135,000= |
135 |
・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@135,000= |
135 |
|
@135,000= |
135 |
・事例発表団体謝金 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
@204,000= |
204 |
|
@204,000= |
204 |
・事例発表団体旅費 |
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
@14,520= |
14 |
|
@14,520= |
14 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@376,104= |
376 |
|
@376,104= |
376 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@21,780= |
21 |
|
@21,780= |
21 |
・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
@94,026= |
94 |
|
@94,026= |
94 |
|
|
|
|
|
(2)A生活支援CD養成研修会の開催 |
|
|
(2)A生活支援CD養成研修会の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@300,000= |
300 |
|
@300,000= |
300 |
・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@180,000= |
180 |
|
@180,000= |
180 |
・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@180,000 |
180 |
|
@180,000 |
180 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@188,052= |
188 |
|
@188,052= |
188 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@29,040= |
29 |
|
@29,040= |
29 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@87,709= |
87 |
|
@87,709= |
87 |
|
|
|
-19,000= |
▲19 |
(3)交流会の開催 |
|
|
(3)交流会の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@350,000= |
350 |
|
@350,000= |
350 |
・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@45,000= |
45 |
|
@45,000= |
45 |
・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@45,000= |
45 |
|
@45,000= |
45 |
・事例発表団体謝金 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
@340,000= |
340 |
|
@340,000= |
340 |
・事例発表団体旅費 |
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
@24,200= |
24 |
|
@24,200= |
24 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@705,195= |
705 |
|
@705,195= |
705 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@7,260= |
7 |
|
@7,260= |
7 |
・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
@94,026= |
94 |
|
@94,026= |
94 |
・DVD録画 |
|
|
・DVD録画 |
|
@6,000= |
6 |
|
@6,000= |
6 |
|
|
|
-51,000 |
▲51 |
(4)諸経費 |
|
|
(4)諸経費 |
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
@188,052= |
188 |
|
@188,052= |
188 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@383,996= |
383 |
|
@383,996= |
383 |
|
|
|
-66,000 |
▲66 |
(5)ハンドブック作成検討会 |
|
|
(5)ハンドブック作成検討会 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・委員謝礼 |
|
|
・委員謝礼 |
|
@147,000= |
147 |
|
@147,000= |
147 |
・委員旅費(府外) |
|
|
・委員旅費(府外) |
|
@135,000 |
135 |
|
@135,000 |
135 |
・委員旅費(府内) |
|
|
・委員旅費(府内) |
|
@29,040 |
29 |
|
@29,040 |
29 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@282,078 |
282 |
|
@282,078 |
282 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@7,260= |
7 |
|
@7,260= |
7 |
・役務費 |
|
|
・役務費 |
|
@94,026= |
94 |
|
@94,026= |
94 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@78,440 |
78 |
|
@78,440 |
78 |
|
|
|
|
|
3.生活支援CDのネットワーク強化 |
|
|
3.生活支援CDのネットワーク強化 |
|
生活支援サービスの担い手養成 |
|
|
生活支援サービスの担い手養成 |
|
(1)説明会の開催 |
|
|
(1)説明会の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@300,000= |
300 |
|
@300,000= |
300 |
・人件費(開催準備等) |
|
|
・人件費(開催準備等) |
|
@0= |
|
|
@0= |
|
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@48,400= |
48 |
|
@48,400= |
48 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@34,840= |
34 |
|
@34,840= |
34 |
|
|
|
|
|
(2)交流会の開催 |
|
|
(2)交流会の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@150,000= |
150 |
|
@150,000= |
150 |
・講師謝金 |
|
|
・講師謝金 |
|
@42,500= |
42 |
|
@42,500= |
42 |
・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@12,100= |
12 |
|
@12,100= |
12 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@0= |
|
|
@0= |
|
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@24,200= |
24 |
|
@24,200= |
24 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@22,880= |
22 |
|
@22,880= |
22 |
|
|
|
-52,000= |
▲52 |
ええまち塾の開催 |
|
|
ええまち塾の開催 |
|
・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
@210,000= |
210 |
|
@210,000= |
210 |
・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・ファシリテーター謝金 |
|
|
・ファシリテーター謝金 |
|
@408,000= |
408 |
|
@408,000= |
408 |
・ファシリテーター旅費 |
|
|
・ファシリテーター旅費 |
|
@14,520= |
14 |
|
@14,520= |
14 |
・人件費(企画、連絡調整等) |
|
|
・人件費(企画、連絡調整等) |
|
@470,130= |
470 |
|
@470,130= |
470 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@101,640= |
101 |
|
@101,640= |
101 |
・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
@219,394= |
219 |
|
@219,394= |
219 |
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@160,368= |
160 |
|
@160,368= |
160 |
|
|
|
-381,000= |
▲381 |
(その他の委託料計) |
29,807千円 |
|
(その他の委託料計) |
25,024千円 |
(委託料計) |
29,807千円 |
|
(委託料計) |
25,024千円 |
(合計) |
29,807千円 |
|
(合計) |
25,024千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 事業委託費 |
29,807 |
|
25,024 |
29,807,000= |
29,807 |
29,807,000= |
29,807 |
|
|
-4,783,000= |
▲4,783 |
|
29,807 |
|
25,024 |
|
29,807 |
|
25,024 |
|
29,807 |
|
25,024 |
|
29,807 |
|
25,024 |
|
29,807 |
|
25,024 |
|
29,807 |
|
25,024 |