平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：大阪府広域医療介護連携事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：退院支援・在宅療養多職種連携のあり方検討(20151032-00490099) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤共済費 |
90千円 |
１ 非常勤共済費 |
90千円 |
公 |
| @553,644*(161.7/1,000)= |
89 |
@554,112*(162.1/1,000)= |
89 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
90千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
90千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
90千円 |
（非常勤職員分計） |
90千円 |
|
| （共済費計） |
90千円 |
（共済費計） |
90千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
554千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
555千円 |
公 |
| @958*6時間*78日= |
448 |
@959*6時間*78日= |
448 |
|
| @1,350円*78日= |
105 |
@1,350円*78日= |
105 |
|
| （賃金計） |
554千円 |
（賃金計） |
555千円 |
|
| １ 研修講師・学識者等謝礼 |
1,680千円 |
１ 研修講師・学識者等謝礼 |
1,790千円 |
公 |
| 研修講師謝礼 |
|
研修講師・ファシリテーター謝礼 |
|
|
| @(56,000円+45,000円)*2回= |
202 |
@(56,000円+61,000円)*2回= |
234 |
|
| @17,000円*3人*3ブロック*3回= |
459 |
@8,500円*4H*3人*3ブロック*3日= |
918 |
|
| @50,000円*2人= |
100 |
@5,000円*8人*3ブロック*3日= |
360 |
|
|
|
|
|
|
| 検討会委員謝礼 |
|
学識者等謝礼 |
|
|
| @9,800円*19人*3回= |
558 |
@8,300円*5人*4回= |
166 |
|
|
|
|
|
|
| マニュアル作成謝礼 |
|
ヒアリング調査謝礼 |
|
|
| @4,500円*80頁= |
360 |
@6,200円*10箇所= |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資料作成費 |
|
|
|
|
@5,000円*10件 |
50 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,680千円 |
（報償費（補助費等）計） |
1,790千円 |
|
| （報償費計） |
1,680千円 |
（報償費計） |
1,790千円 |
|
| １ 研修講師・学識者等旅費 |
475千円 |
１ 研修講師・学識者等旅費 |
208千円 |
公 |
| 研修講師招へい旅費 |
|
研修講師・ファシリテーター招へい旅費 |
|
|
| @(29,600円+1,500円)*2回= |
62 |
@(30,000円+2,000円)*2回= |
64 |
|
| @1,500円*3人*3ブロック*3回= |
40 |
@1,000円*3人*3ブロック*3日= |
27 |
|
| @29,600円*2人= |
59 |
@1,000円*8人*3ブロック*3日= |
72 |
|
|
|
|
|
|
| 検討会委員旅費 |
|
学識者等旅費 |
|
|
| @29,600円*1人*3回= |
88 |
@1,500円*5人*4回= |
30 |
|
| @1,500円*18人*3回= |
81 |
|
|
|
|
|
ヒアリング調査旅費 |
|
|
| 出張旅費 |
|
@1,500円*10回= |
15 |
|
| @29,600円*3回= |
88 |
|
|
|
| @1,500円*3人*3ブロック*3回= |
40 |
|
|
|
| @1,500円*3人*3回= |
13 |
|
|
|
| （旅費計） |
475千円 |
（旅費計） |
208千円 |
|
| １ 消耗需要費 |
1,658千円 |
１ 消耗需要費 |
922千円 |
公 |
| 研修資料作成費 |
|
研修資料作成費 |
|
|
| @10円*30枚*500人*1回= |
150 |
@10円*30枚*550人*2回*1.08= |
356 |
|
| @10円*30枚*300人*1回= |
90 |
@10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08= |
252 |
|
| @10円*20枚*200人*3ブロック*3回= |
360 |
@10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1= |
128 |
|
| @10円*75枚*300人*1回= |
225 |
|
|
|
|
|
会議資料作成費 |
|
|
| 検討会資料作成費 |
|
@10円*20枚*10部*2回*1.08= |
4 |
|
| @10円*25枚*30部*3回= |
22 |
@10円*20枚*10部*2回*1.1= |
4 |
|
|
|
|
|
|
| マニュアル印刷費 |
|
アンケート・封筒印刷費 |
|
|
| @150円*5,000部*1.08= |
810 |
調査票 |
|
|
|
|
@10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08 |
158 |
|
|
|
封筒 @10円*530機関*3*1.08 |
17 |
|
| （消耗需用費計） |
1,658千円 |
（消耗需用費計） |
922千円 |
|
| （需用費計） |
1,658千円 |
（需用費計） |
922千円 |
|
| １ 役務費 |
350千円 |
１ 役務費 |
307千円 |
公 |
| 研修案内郵券費 |
|
研修案内郵券費 |
|
|
| @82円*1,401箇所*3回= |
344 |
@82円*1,043箇所*2回= |
171 |
|
|
|
|
|
|
| 検討会案内郵券費 |
|
調査票郵券費 |
|
|
| @82円*19人*3回= |
4 |
@92円*530機関= |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
返信用郵券費 |
|
|
|
|
@82円*530機関*2 |
86 |
|
| （その他の役務費計） |
350千円 |
（その他の役務費計） |
307千円 |
|
| （役務費計） |
350千円 |
（役務費計） |
307千円 |
|
| １ 委託料 |
|
１ 委託料 |
1,233千円 |
公 |
|
|
データ入力集計（選択肢及び記述） |
|
|
|
|
入力 @60円*3,660枚*1.1 |
241 |
|
|
|
集計 @800円*40表*1.1 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
データ分析（総合的分析含む） |
|
|
|
|
@250,000円*1.1 |
275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普及啓発用リーフレット作成 |
|
|
|
|
@90円*7,000部*1.08 |
680 |
|
| （その他の委託料計） |
0千円 |
（その他の委託料計） |
1,233千円 |
|
| （委託料計） |
0千円 |
（委託料計） |
1,233千円 |
|
| １ 会場使用料 |
1,244千円 |
１ 会場使用料 |
1,508千円 |
公 |
| 研修会場借上費 |
|
研修会場借上費 |
|
|
| @150,000円*1回= |
150 |
@200,000円*2回*1.08= |
432 |
|
| @100,000円*2回= |
200 |
@110,000円*3ブロック*2日*1.08= |
712 |
|
| @91,000円*3ブロック*3回= |
819 |
@110,000円*3ブロック*1日*1.1= |
363 |
|
|
|
|
|
|
| 検討会会場借上費 |
|
|
|
|
| @25,000円*3回= |
75 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,244千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,508千円 |
|
| （合計） |
6,051千円 |
（合計） |
6,613千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪府広域医療介護連携事業 |
6,051 |
１ 大阪府広域医療介護連携事業 |
6,613 |
| 6,051,000= |
6,051 |
@6,613,000= |
6,613 |
| （高齢者福祉事業基金繰入金計） |
6,051 |
|
6,613 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
6,051 |
|
6,613 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
6,051 |
|
6,613 |
| 項計 基金繰入金 |
6,051 |
|
6,613 |
| 款計 繰入金 |
6,051 |
|
6,613 |
| 合計 |
6,051 |
|
6,613 |
