平成31年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 50,675千円 | 単 | 50,675千円 | |
| （１）報酬月額 ２１名分 | （１）報酬月額 ２１名分 | |||
| 50,674,560円= | 50,674 | 50,674,560円= | 50,674 | |
| （報酬計） | 50,675千円 | （報酬計） | 50,675千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 8,081千円 | 単 | 8,081千円 | |
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| 8,080,620円= | 8,080 | 8,080,620円= | 8,080 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 8,081千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 8,081千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | 単 | 774千円 | |
| @ 62,000円= | 62 | @ 62,000円= | 62 | |
| @533,000円= | 533 | @533,000円= | 533 | |
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | |||
| @178,600円= | 178 | @178,600円= | 178 | |
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | |||
| 0円*3人= | 0円*3人= | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | |
| （非常勤職員分計） | 8,855千円 | （非常勤職員分計） | 8,855千円 | |
| （共済費計） | 8,855千円 | （共済費計） | 8,855千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | 単 | 4,357千円 | |
| 産休等代替賃金 | 産休等代替賃金 | |||
| 4,356,700円= | 4,356 | 4,356,700円= | 4,356 | |
| ２ 賃金 | 1,703千円 | 単 | 1,703千円 | |
| 466,450円= | 466 | 466,450円= | 466 | |
| 0円= | 0円= | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | |||
| 1,235,950円= | 1,235 | 1,235,950円= | 1,235 | |
| H２１嘱託員枠作業員化枠分 | H２１嘱託員枠作業員化枠分 | |||
| （障がい３人分） | （障がい３人分） | |||
| 0円*3人= | 0円*3人= | |||
| （賃金計） | 6,060千円 | （賃金計） | 6,060千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | 58千円 | |
| 58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 | 830千円 | |
| 830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | 単 | 2,133千円 | |
| 1,133,000円= | 1,133 | 1,133,000円= | 1,133 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 | 176千円 | |
| 176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
| （旅費計） | 2,309千円 | （旅費計） | 2,309千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,848千円 | 単 | 9,848千円 | |
| 4,242,000円= | 4,242 | 4,242,000円= | 4,242 | |
| 4,246,000円+1,360,000円= | 5,606 | 4,246,000円+1,360,000円= | 5,606 | |
| ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | 単 | 3,053千円 | |
| 3,053,000円= | 3,053 | 3,053,000円= | 3,053 | |
| ３ 監査関係 | 2,765千円 | 単 | 2,765千円 | |
| 2,765,000円= | 2,765 | 2,765,000円= | 2,765 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
| 132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 | 80千円 | |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| （消耗需用費計） | 15,878千円 | （消耗需用費計） | 15,878千円 | |
| １ 維持補修費 | 20,637千円 | 単 | 20,637千円 | |
| 20,637,000円= | 20,637 | 20,637,000円= | 20,637 | |
| （維持需用費計） | 20,637千円 | （維持需用費計） | 20,637千円 | |
| （需用費計） | 36,515千円 | （需用費計） | 36,515千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,925千円 | 単 | 2,925千円 | |
| ６１台分 | ６１台分 | |||
| 2,924,730円= | 2,924 | 2,924,730円= | 2,924 | |
| （保険料計） | 2,925千円 | （保険料計） | 2,925千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | 単 | 3,507千円 | |
| 3,507,000円= | 3,507 | 3,507,000円= | 3,507 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | 215千円 | |
| 215,000= | 215 | 215,000= | 215 | |
| （その他の役務費計） | 3,722千円 | （その他の役務費計） | 3,722千円 | |
| （役務費計） | 6,647千円 | （役務費計） | 6,647千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | 単 | 10,000千円 | |
| 10,000,000円= | 10,000 | 10,000,000円= | 10,000 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | 8,829千円 | |
| 8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
| ３ 部職員研修関係経費 | 184千円 | 単 | 184千円 | |
| 184,000= | 184 | 184,000= | 184 | |
| ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 852千円 | 単 | 852千円 | |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | （１）抗原・抗体検査委託料 | |||
| 抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
| @4,536円*2人= | 9 | @4,536円*2人= | 9 | |
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
| ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
| @2,420円*33人= | 79 | @2,420円*33人= | 79 | |
| イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
| @7,700円*33人*3回= | 762 | @7,700円*33人*3回= | 762 | |
| ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 3,035千円 | 単 | 3,035千円 | |
| 3,035,000 | 3,035 | 3,035,000 | 3,035 | |
| （その他の委託料計） | 22,900千円 | （その他の委託料計） | 22,900千円 | |
| （委託料計） | 22,900千円 | （委託料計） | 22,900千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | 単 | 1,611千円 | |
| 1,611,000円= | 1,611 | 1,611,000円= | 1,611 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | 92千円 | |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 8,989千円 | 単 | 8,989千円 | |
| パソコン借上料 | パソコン借上料 | |||
| @4,071円*184台*12月= | 8,988 | @4,071円*184台*12月= | 8,988 | |
| ４ 職員端末設置費 | 980千円 | 単 | 980千円 | |
| @3,567*20台*11月= | 784 | @3,567*20台*11月= | 784 | |
| @3,567*2台*11月= | 78 | @3,567*2台*11月= | 78 | |
| @5,300*20台*1月= | 106 | @5,300*20台*1月= | 106 | |
| @5,300*2台*1月= | 10 | @5,300*2台*1月= | 10 | |
| （使用料及び賃借料計） | 11,672千円 | （使用料及び賃借料計） | 11,672千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | 単 | 3,180千円 | |
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| （合計） | 149,701千円 | （合計） | 149,701千円 | |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 170 | 170 | |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (50,674,560円+6,059,100円)*3/1000= | 170 | (50,674,560円+6,059,100円)*3/1000= | 170 |
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
