要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,806千円 |
１ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,806千円 |
単 |
| 償還指導員等費用 |
|
償還指導員等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 報酬 238,370円*12月*4人= |
|
報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
|
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
| 報酬 149,940円*12月*1人= |
|
報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
| 償還指導員等費用 |
|
報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
|
|
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
| 報酬(237,700円-238,370円)*12月*4人= |
|
|
|
|
| 報酬(149,520円-149,940円)*12月*1人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般嘱託員追加分 |
|
|
|
|
| 報酬 138,150円*12月*1人= |
|
|
|
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
16,806千円 |
（報酬計） |
16,806千円 |
|
| １ 償還指導員等共済費 |
2,712千円 |
１ 償還指導員等共済費 |
2,419千円 |
単 |
| 償還指導員共済費 |
|
償還指導員共済費 |
|
|
| (238,370円+1,350円)*5月*0.16246*4人= |
|
(237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
|
| (238,370円+1,350円)*7月*0.16305*4人= |
|
貸付担当共済費 |
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
(149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
|
| (149,940円+1,350円)*5月*0.16246*1人= |
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
|
| (149,940円+1,350円)*7月*0.16305*1人= |
|
(138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
|
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 1,679,960/12*5月*0.16246*1人= |
|
|
|
|
| 1,679,960/12*7月*0.16305*1人= |
|
|
|
|
| 償還指導員共済費 |
|
|
|
|
| (237,700円+1,350円)*5月*0.16261*4人- |
|
|
|
|
| (238,370円+1,350円)*5月*0.16246*4人= |
|
|
|
|
| (237,700円+1,350円)*7月*0.16320*4人- |
|
|
|
|
| (238,370円+1,350円)*7月*0.16305*4人= |
|
|
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
|
|
|
| (149,520円+1,350円)*5月*0.16261*1人- |
|
|
|
|
| (149,940円+1,350円)*5月*0.16246*1人= |
|
|
|
|
| (149,520円+1,350円)*7月*0.16320*1人- |
|
|
|
|
| (149,940円+1,350円)*7月*0.16305*1人= |
|
|
|
|
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
|
|
| (138,150円+1,350円)*5月*0.16261*1人= |
|
|
|
|
| (138,150円+1,350円)*7月*0.16320*1人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,712千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,419千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
|
１ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,712千円 |
（非常勤職員分計） |
2,692千円 |
|
| （共済費計） |
2,712千円 |
（共済費計） |
2,692千円 |
|
１ 母子等相談業務に係る非常勤作業
員費 |
1,680千円 |
１ 母子等相談業務に係る非常勤作業
員費 |
1,686千円 |
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
| 賃金 （5,510円*月〜木196日+5,750円*金 |
|
（5,510円*195日+5,750円*50日）*1名= |
1,361 |
|
| 48日）*1名= |
|
|
|
|
| 交通費 1,350*1名*20日*12月= |
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
| （賃金計） |
1,680千円 |
（賃金計） |
1,686千円 |
|
| １ 弁護士費用 |
|
１ 弁護士費用 |
|
単 |
| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
0千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
1,152千円 |
１ 旅費 |
1,087千円 |
単 |
| 貸付調査旅費 28,000円= |
|
貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
|
| 償還勧告旅費 87,000円= |
|
償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
|
| 本省打合旅費 0円= |
|
本省打合旅費 0円= |
|
|
| 指導員旅費 1,036,800円= |
|
指導員旅費 972,000円= |
972 |
|
| （旅費計） |
1,152千円 |
（旅費計） |
1,087千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,123千円 |
１ 消耗需用費 |
1,126千円 |
単 |
| 事務用品及び用紙印刷代 |
|
事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
|
| 150,000円= |
|
150,000円= |
150 |
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
| （内訳） |
|
（内訳） |
|
|
| 口座振替案内書 40,000円= |
|
口座振替案内書 16,000円= |
16 |
|
| 督促状 40,000円= |
|
督促状 25,000円= |
25 |
|
| 催告状 30,000円= |
|
完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
|
| 督促状等送付用封筒 150,000円= |
|
督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
|
| 催告状等送付用封筒 60,000円= |
|
償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
|
| ひとり親家庭用リーフレット224,000円 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
| = |
|
|
|
|
| 貸付金PR用ポスター 124,200円= |
|
システム用トナーカートリッジ |
|
|
| システム用トナーカートリッジ 35,000円* |
|
46,320円*6*1.08= |
300 |
|
| 3*1.08 |
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
| = |
|
12,500円*3*1.08= |
40 |
|
| バックアップテープ 100,000円= |
|
システム用データカートリッジ |
|
|
| 償還指導員身分証明書等作成費 1,000円* |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
|
| 4= |
|
住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
|
| 住宅地図府内一式等 87,400円= |
|
コピー用紙代 150,000円= |
150 |
|
| 0円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,123千円 |
（消耗需用費計） |
1,126千円 |
|
| （需用費計） |
1,123千円 |
（需用費計） |
1,126千円 |
|
| １ 役務費 |
1,398千円 |
１ 役務費 |
1,205千円 |
単 |
| 法的手続通知文郵送代 101,920円= |
|
法的手続通知文郵送代 |
|
|
|
|
98,000円= |
98 |
|
| 弁護士名通知文郵送代 78,400円= |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
|
|
78,400円= |
78 |
|
| 強制執行最終通告郵送代 7,840円= |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
|
|
7,840円= |
7 |
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 297,000円= |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
|
|
297,000円= |
297 |
|
| 償還指導員用携帯電話通話代 240,000円= |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
|
|
180,000円= |
180 |
|
| 償還指導員用督促切手代 672,000円= |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
| 0円= |
|
460,800円= |
460 |
|
| 0円= |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
|
|
82,000円= |
82 |
|
| （その他の役務費計） |
1,398千円 |
（その他の役務費計） |
1,205千円 |
|
| （役務費計） |
1,398千円 |
（役務費計） |
1,205千円 |
|
| １ 委託料等 |
10,561千円 |
１ 委託料等 |
9,660千円 |
単 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
| 4,800,000円= |
|
4,800,000円= |
4,800 |
|
| ・システム保守費【IT確認】 |
|
・システム保守費 |
|
|
| 2,057,400円= |
|
216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
|
| ・システム整備費 |
|
・システム整備費 |
|
|
| ・システム改修費（番号制度対応） |
|
システム改修費 |
|
|
| 【IT確認】 |
|
2,268,000円= |
2,268 |
|
| 388,000円= |
|
|
|
|
| ・システム改修費（稼働環境移行作業） |
|
|
|
|
| 【IT確認】 |
|
|
|
|
| 1,360,800円= |
|
|
|
|
| ・システム改修費（和解違約金の登録機能 |
|
|
|
|
| 等の追加）【IT確認】 |
|
|
|
|
| 1,954,800円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
10,561千円 |
（その他の委託料計） |
9,660千円 |
|
| （委託料計） |
10,561千円 |
（委託料計） |
9,660千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,261千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
2,478千円 |
単 |
| ・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
| 321,864円= |
|
323,723円= |
323 |
|
| ・システムリース料【IT確認】 |
|
・システムリース料 |
|
|
| 1,300,266円= |
|
1,697,760円= |
1,697 |
|
| ・タクシー借り上げ料 638,400円= |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
| 0円= |
|
456,000円= |
456 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,261千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,478千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
１ 償還金 |
10千円 |
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
| 基金繰替使用利子補填分 0円= |
|
|
|
|
| 通常債償還分 0円= |
|
|
|
|
| 償還金及び利子及び割引料 0円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
10千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
| （合計） |
37,703千円 |
（合計） |
36,750千円 |
|
