平成３０年度当初予算 福祉人材センター運営費
| 事業名 | ：福祉人材センター運営費(20000133) | 予算要求課 | 地域福祉課 |
| 細事業名 | ：福祉人材センター運営費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | ：福祉人材センター事業費(20000133-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 基盤型 | 公 | |||
| (1) 運営事務費 | ||||
| (2) 運営委員会 | ||||
| ２ 施策提案型 | 公 | |||
| (1) 就職フェア（夏） | ||||
| (2) 就職フェア（春） | ||||
| (3) 報酬 | ||||
| (4) 賃金 | ||||
| ３ 基盤型事業 | 7,098千円 | 公 | 7,098千円 | |
| （１）運営事務費 | （１）運営事務費 | |||
| 通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
| 112,000円*12月= | 1,344 | 112,000円*12月= | 1,344 | |
| 振込み等手数料 | 振込み等手数料 | |||
| 19,000円*12月= | 228 | 19,000円*12月= | 228 | |
| 機器保守・使用料 | 機器保守・使用料 | |||
| 25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
| COOLシステム共用 | COOLシステム共用 | |||
| 38,000円*12月= | 456 | 38,000円*12月= | 456 | |
| パソコン・コピー機リース・保守料 | パソコン・コピー機リース・保守料 | |||
| 72,000円*12月= | 864 | 72,000円*12月= | 864 | |
| 旅費 | 旅費 | |||
| 51,000円*12月= | 612 | 51,000円*12月= | 612 | |
| 消耗品 | 消耗品 | |||
| 2,208,000円= | 2,208 | 2,208,000円= | 2,208 | |
| リーフレット作成ほか | リーフレット作成ほか | |||
| 451,000円= | 451 | 451,000円= | 451 | |
| 資料印刷費（アンケート印刷） | 資料印刷費（アンケート印刷） | |||
| 5円*3,000部= | 15 | 5円*3,000部= | 15 | |
| 通信運搬費（アンケート送付） | 通信運搬費（アンケート送付） | |||
| 82円*3,000名*2= | 492 | 82円*3,000名*2= | 492 | |
| （２）運営委員会 | （２）運営委員会 | |||
| 委員報償費 | 委員報償費 | |||
| 9,000円*1人*2回= | 18 | 9,000円*1人*2回= | 18 | |
| 委員旅費 | 委員旅費 | |||
| 1,900円*15人*2回= | 57 | 1,900円*15人*2回= | 57 | |
| 会場費 | 会場費 | |||
| 18,000円*2回= | 36 | 18,000円*2回= | 36 | |
| 資料作成費 | 資料作成費 | |||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| 通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
| 140円*15件*4回= | 8 | 140円*15件*4回= | 8 | |
| ４ 施策提案型事業 | 6,137千円 | 公 | 6,137千円 | |
| （１）就職フェア（夏） | （１）就職フェア（夏） | |||
| 相談員・手話通訳者等報償費 | 相談員・手話通訳者等報償費 | |||
| 103,000円*1回*1/2= | 51 | 103,000円*1回*1/2= | 51 | |
| 会場設営費 | 会場設営費 | |||
| 902,000円*1回*1/2= | 451 | 902,000円*1回*1/2= | 451 | |
| 会場借上げ料 | 会場借上げ料 | |||
| 787,000円*1回*1/2= | 393 | 787,000円*1回*1/2= | 393 | |
| 通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
| 208,000円*1/2= | 104 | 208,000円*1/2= | 104 | |
| チラシ・資料ほか印刷費 | チラシ・資料ほか印刷費 | |||
| 962,000円*1/2= | 481 | 962,000円*1/2= | 481 | |
| 消耗品 | 消耗品 | |||
| 27,000円*1/2= | 13 | 27,000円*1/2= | 13 | |
| （２）就職フェア（春） | （２）就職フェア（春） | |||
| 会場借上げ料 | 会場借上げ料 | |||
| 1,259,000円*1回*1/2= | 629 | 251,800円*5回*1/2= | 629 | |
| チラシ・資料印刷費 | チラシ・資料印刷費 | |||
| 619,000円*1回*1/2= | 309 | 123,643円*5回*1/2= | 309 | |
| 消耗品 | 消耗品 | |||
| 148,000円*1/2= | 74 | 148,000円*1/2= | 74 | |
| （３）報酬 | （３）報酬 | |||
| 嘱託職員１名 | 嘱託職員１名 | |||
| 2,149,000円*1/2= | 1,074 | 2,149,000円*1/2= | 1,074 | |
| （４）賃金 | （４）賃金 | |||
| 事務補助３名 | 事務補助３名 | |||
| 5,109,000円*1/2= | 2,554 | 5,109,000円*1/2= | 2,554 | |
| （その他の委託料計） | 13,235千円 | （その他の委託料計） | 13,235千円 | |
| （委託料計） | 13,235千円 | （委託料計） | 13,235千円 | |
| （合計） | 13,235千円 | （合計） | 13,235千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 福祉人材センター運営補助金 | 6,617 | 要求どおり | 6,617 |
| 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | ||
| （福祉人材センター運営費） | （福祉人材センター運営費） | ||
| （１）基盤型事業 7,098,000円*1/2= | 3,549 | （１）基盤型事業 7,098,000円*1/2= | 3,549 |
| （２）施策提案型事業 2,508,000円*1/2= | 1,254 | （２）施策提案型事業 2,508,000円*1/2= | 1,254 |
| （３）賃金職員 2,555,000円*1/2= | 1,277 | （３）賃金職員 2,555,000円*1/2= | 1,277 |
| （４）嘱託職員 1,074,000円*1/2= | 537 | （４）嘱託職員 1,074,000円*1/2= | 537 |
| 6,617 | 6,617 | ||
| 6,617 | 6,617 | ||
| 6,617 | 6,617 | ||
| 6,617 | 6,617 | ||
| 6,617 | 6,617 | ||
| 6,617 | 6,617 | ||
