平成29年度補正(第6号) 監察医事務所費
事業名 | :監察医事務所費(20110056) | 予算要求課 | 保健医療企画課 |
細事業名 | :監察医事務所費 | 予算計上課 | 保健医療企画課 |
細々事業名 | :監察医事務所費(20110056-00020003) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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現計 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤所長 | 2,235千円 | 1 非常勤所長 | 公 | |
平成27年度報酬単価より積算 | ||||
月額@186,200円*12月= | 2,234 | |||
2 非常勤解剖助手 | 2 非常勤解剖助手 | 公 | ||
(報酬計) | 2,235千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 社会保険料 | 1 社会保険料 | 公 | ||
2 労働保険料 | 7千円 | 2 労働保険料 | 公 | |
非常勤嘱託員分(所長) | ||||
雇用保険料 | ||||
0= | ||||
労災保険料 | ||||
(@186,200円*12ヶ月)*3.00/1,000= | 6 | |||
非常勤嘱託員分(監察医) | ||||
0= | ||||
非常勤嘱託員分(解剖助手) | ||||
0= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 7千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 7千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 7千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 解剖料 | 1,225千円 | 1 解剖料 | 公 | |
土・日・祝日等対応分 | ||||
助手 @3,500円*350件= | 1,225 | |||
2 待機料 | 2,100千円 | 2 待機料 | 公 | |
夜間待機料(助手) | ||||
@4,000円*121日= | 484 | |||
昼間待機料(助手) | ||||
土・日・祝日等対応 | ||||
@6,400円*2人*115日= | 1,472 | |||
年末年始待機料 | ||||
@12,000円*2人*6日= | 144 | |||
3 医師検案・解剖料 | 34,745千円 | 3 医師検案・解剖料 | 公 | |
日額@60,900円*(通年配置359日*2人体制)= | 43,726 | |||
経費の節減額 | ||||
-8,982,000円= | ▲8,982 | |||
4 医師検案・解剖(年末年始) | 812千円 | 4 医師検案・解剖(年末年始) | 公 | |
年末・年始 | ||||
※12月29日〜1月3日 | ||||
@67,600円*2人*6日= | 811 | |||
5 非常勤監察医交通費加算 | 3,590千円 | 5 非常勤監察医交通費加算 | 公 | |
月額@149,570円*12月*2人体制= | 3,589 | |||
6 解剖助手交通費加算額 | 322千円 | 6 解剖助手交通費加算額 | 公 | |
交通費加算額上限1,330円とする。 | ||||
土・日・祝日・年末年始分 | ||||
@1,330円*2人*121日= | 321 | |||
(報償費(補助費等)計) | 42,794千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 42,794千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 旅費 | 113千円 | 1 旅費 | 公 | |
日本法医学会(総会・地方会)参加旅費 | ||||
○ 総 会 | ||||
開催地:岐阜県(岐阜市) | ||||
参加数:2名 | ||||
期 間:平成29年6月16日から | ||||
6月17日まで( | ||||
予定) | ||||
所要額:@33,520円*2名= | 67 | |||
○ 地方会 | ||||
開催地:三重県(津市) | ||||
参加数:6名 | ||||
期 間:平成29年11月12日(予 | ||||
定) | ||||
所要額:@37,200円= | 37 | |||
○ 阪大での勉強会 | ||||
開催地:大阪府(吹田市) | ||||
参加数:3名 | ||||
開催数:2回(予定) | ||||
所要額:@1,380円*3名*2回= | 8 | |||
(旅費計) | 113千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 化学組織検査試薬 | 327千円 | 1 化学組織検査試薬 | 公 | |
年間所要見込み額 | ||||
326,082円= | 326 | |||
2 解剖用消耗品 | 2,570千円 | 2 解剖用消耗品 | 公 | |
年間所要見込み額 | ||||
2,570,000円= | 2,570 | |||
3 検査用消耗品 | 408千円 | 3 検査用消耗品 | 公 | |
年間所要見込み額 | ||||
407,791円= | 407 | |||
4 高圧ガス | 118千円 | 4 高圧ガス | 公 | |
年間所要見込み額 | ||||
117,077円= | 117 | |||
5 新型インフルエンザ対応消耗品 | 351千円 | 5 新型インフルエンザ対応消耗品 | 公 | |
『新型インフルエンザ』対応に要する経費 | ||||
○インフルエンザ迅速診断キット購入費 | ||||
検案・解剖を行うご遺体のうち、 | ||||
新型インフルエンザの感染が疑われ | ||||
るものについて検査を行うための所 | ||||
要額を計上 | ||||
350,921円= | 350 | |||
6 検案書発行等に要する消耗品 | 263千円 | 6 検案書発行等に要する消耗品 | 公 | |
上質紙、多穴バインダー、PPC用紙等 | ||||
年間見込額 | ||||
262,627円= | 262 | |||
7 法医学学外実習に要する消耗品 | 60千円 | 7 法医学学外実習に要する消耗品 | 公 | |
感染予防用具 | ||||
行政解剖見学時に使用する消耗品等 | ||||
@471円*117名*1.08= | 59 | |||
8 死因調査統計年報印刷費 | 95千円 | 8 死因調査統計年報印刷費 | 公 | |
死因調査統計年報の印刷に要する経費 | ||||
94,392円= | 94 | |||
(消耗需用費計) | 4,192千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 機械器具修理 | 1,802千円 | 1 機械器具修理 | 公 | |
(1)機械器具修理 | ||||
500,000円= | 500 | |||
(2)ガスクロマトグラフ質量分析計保守 | ||||
○ 機械修繕費(機器更新による瑕疵 | ||||
担保期間終了) | ||||
534,600円= | 534 | |||
(3)老朽化に伴う修理修繕費 | ||||
767,000円= | 767 | |||
2 光熱水費 | 2,553千円 | 2 光熱水費 | 公 | |
基本料+使用料 | ||||
○水道 年間 767,715円= | 767 | |||
○電気 年間 1,683,785円= | 1,683 | |||
○ガス 年間 101,220円= | 101 | |||
※ 平成27年度使用料実績から積算 | ||||
3 ドラフトチャンバー機器修理 | 184千円 | 3 ドラフトチャンバー機器修理 | 公 | |
(4)ドラフトチャンバー機器修理 | ||||
○ 部品交換等機器修理費 | ||||
184,000円= | 184 | |||
(維持需用費計) | 4,539千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 8,731千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 電話使用料(固定) | 146千円 | 1 電話使用料(固定) | 公 | |
145,124円= | 145 | |||
※平成28年度実績見込 | ||||
2 電話使用料(携帯) | 60千円 | 2 電話使用料(携帯) | 公 | |
59,666円= | 59 | |||
※平成28年度実績見込 | ||||
3 検案用白衣及び解剖用衣洗濯料 | 1,154千円 | 3 検案用白衣及び解剖用衣洗濯料 | 公 | |
年間単価契約 | ||||
@200円*1,780名*3枚*1.08= | 1,153 | |||
※ 人数・枚数は27年度使用実績 | ||||
4 感染性廃棄物処理費 | 491千円 | 4 感染性廃棄物処理費 | 公 | |
年間単価契約 | ||||
(容器代@500+収集・運搬料@1,100) | ||||
*284箱*1.08= | 490 | |||
※ 箱数は平成27年度実績 | ||||
5 法医学学外実習に要する経費 | 75千円 | 5 法医学学外実習に要する経費 | 公 | |
@600円*117名*1.08= | 75 | |||
財源調整 -1,000円= | ▲1 | |||
6 特別管理産業廃棄物処分運搬料 | 48千円 | 6 特別管理産業廃棄物処分運搬料 | 公 | |
49,000円= | 49 | |||
財源調整 -1,000円= | ▲1 | |||
(その他の役務費計) | 1,974千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 1,974千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 空調等保守点検委託料 | 427千円 | 1 空調等保守点検委託料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
空調機年間保守点検 | ||||
283,637円= | 283 | |||
エアーフィルター清掃作業 | ||||
141,818円= | 141 | |||
財源調整 1,000円= | 1 | |||
2 清掃委託料 | 653千円 | 2 清掃委託料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
60,480円*4月= | 241 | |||
62,640円*2月= | 125 | |||
47,520円*6月= | 285 | |||
【長期継続契約】 | ||||
(平成27年10月〜平成30年9月) | ||||
3 警備委託料 | 516千円 | 3 警備委託料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@42,984円*12月= | 515 | |||
※ 5年間長期継続契約(平成26年 | ||||
10月から平成31年9月まで) | ||||
4 電気工作物保守点検委託料 | 226千円 | 4 電気工作物保守点検委託料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@209,160円*1.08= | 225 | |||
※ 見積書のとおり | ||||
5 防火用設備保守点検 | 44千円 | 5 防火用設備保守点検 | 公 | |
法定点検(毎年実施) | ||||
43,000円= | 43 | |||
財源調整 1,000円= | 1 | |||
6 感染性廃棄物処理費 | 644千円 | 6 感染性廃棄物処理費 | 公 | |
年間単価契約による処理料 | ||||
@2,100円*5.46箱*52週*1.08= | 643 | |||
※ 箱数は平成27年度実績による。 | ||||
7 ガスクロマトグラフ質量分析計保守点検 | 713千円 | 7 ガスクロマトグラフ質量分析計保守点検 | 公 | |
定期的部品交換保守 | ||||
@660,050円*1.08= | 712 | |||
※ 見積書のとおり | ||||
8 臨床検査委託 | 176千円 | 8 臨床検査委託 | 公 | |
単価契約 | ||||
・血中ミオグロビン検査 | ||||
@1,300円*30検体*1.08= | 42 | |||
・尿中ミオグロビン検査 | ||||
@1,300円*30検体*1.08= | 42 | |||
・血中ケトン体分画検査 | ||||
@580円*80検体*1.08= | 50 | |||
・CRP定量検査 | ||||
@80円*80検体*1.08= | 6 | |||
・インスリン | ||||
@800円*10検体*1.08= | 8 | |||
・標本特殊染色 | ||||
@4,500円*5検体*1.08= | 24 | |||
財源調整 1,000円= | 1 | |||
9 光触媒環境浄化装置保守点検 | 604千円 | 9 光触媒環境浄化装置保守点検 | 公 | |
定期的部品交換保守点検委託契約見込 | ||||
559,000円*1.08= | 603 | |||
10 要解剖死体の取扱業務委託 | 8,400千円 | 10 要解剖死体の取扱業務委託 | 公 | |
死体搬送業務の見直しを行い、 | ||||
平成24年8月一般競争入札実施 | ||||
※ 平成27年度所要額 | ||||
7,777,000円*1.08= | 8,399 | |||
【長期継続契約(平成24年9月〜 | ||||
平成29年8月)】 | ||||
11 特別管理産業廃棄物処分料 | 154千円 | 11 特別管理産業廃棄物処分料 | 公 | |
153,900円= | 153 | |||
(その他の委託料計) | 12,557千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 12,557千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 放送受信料 | 15千円 | 1 放送受信料 | 公 | |
地上波契約1年間前払い | ||||
@14,545円= | 14 | |||
※ 平成26年4月料金改定 | ||||
2 検案車借上料 | 8,373千円 | 2 検案車借上料 | 公 | |
○タクシー借上料 | ||||
8,372,855円= | 8,372 | |||
※ 平成28年度使用実績を考慮した。 | ||||
3 ガスクロマトグラフ質量分析計借上料 | 3,253千円 | 3 ガスクロマトグラフ質量分析計借上料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@251,000円*12月*1.08= | 3,252 | |||
【長期継続契約(平成26年9月〜平 | ||||
成31年8月)】 | ||||
4 ホルムアルデヒドガス排気装置借上料 | 725千円 | 4 ホルムアルデヒドガス排気装置借上料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@57,500円*12月*1.05= | 724 | |||
【長期継続契約(平成24年3月〜平 | ||||
成31年2月)】 | ||||
5 プレパラート自動封入装置借上料 | 608千円 | 5 プレパラート自動封入装置借上料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@48,200円*12月*1.05= | 607 | |||
【長期継続契約(平成24年3月〜平 | ||||
成29年3月)】 | ||||
6 光触媒環境浄化装置借上料 | 743千円 | 6 光触媒環境浄化装置借上料 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@58,950円*12月*1.05= | 742 | |||
【長期継続契約(平成25年3月〜平 | ||||
成30年3月)】 | ||||
7 リトラトーム | 187千円 | 7 リトラトーム | 公 | |
年間契約額 | ||||
@14,820円*12月*1.05= | 186 | |||
【長期継続契約(平成25年3月〜平 | ||||
成30年3月)】 | ||||
8 乾燥器 | 54千円 | 8 乾燥器 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@4,220円*12月*1.05= | 53 | |||
【長期継続契約(平成25年3月〜平 | ||||
成30年3月)】 | ||||
9 超音波洗浄器 | 49千円 | 9 超音波洗浄器 | 公 | |
年間契約額 | ||||
@3,900円*12月*1.05= | 49 | |||
【長期継続契約(平成25年3月〜平 | ||||
成30年3月)】 | ||||
端数処理 -1,000円= | ▲1 | |||
10 電動解剖鋸借上料 | 359千円 | 10 電動解剖鋸借上料 | 公 | |
電動解剖鋸2台分の借上料 | ||||
@27,700円*12月*1.08= | 358 | |||
(使用料及び賃借料計) | 14,366千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 検案・解剖用備品購入費 | 1 検案・解剖用備品購入費 | 公 | ||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 82,777千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度現計 |
平成29年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 監察医事務所検案書等交付手数料 | 56,679 | 1 監察医事務所検案書等交付手数料 | |
死体検案書 | |||
4,612件*11,700円= | 53,960 | ||
死体検案書再交付及び | |||
その他証明書 | |||
2,719,000円= | 2,719 | ||
(医事事業手数料計) | 56,679 | 0 | |
(医薬手数料計) | 56,679 | 0 | |
目計 健康医療手数料 | 56,679 | 0 | |
項計 手数料 | 56,679 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 56,679 | 0 | |
1 異状死死因究明支援事業 | 1 異状死死因究明支援事業 | 19,032 | |
19,032,000= | 19,032 | ||
(医事事業補助金計) | 0 | 19,032 | |
(医薬費補助金計) | 0 | 19,032 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 0 | 19,032 | |
項計 国庫補助金 | 0 | 19,032 | |
款計 国庫支出金 | 0 | 19,032 | |
1 公害健康被害補償証明書等雑入 | 1 公害健康被害補償証明書等雑入 | ||
2 法医学学外実習 | 2 法医学学外実習 | ||
3 監察医事務所雑入 | 191 | 3 監察医事務所雑入 | |
(1) 公害健康被害補償証明書等雑入 | 56 | (1) 公害健康被害補償証明書等雑入 | |
労働者災害補償保険等証明書 | |||
@7,000*8= | 56 | ||
(2) 法医学学外実習 | 135 | (2) 法医学学外実習 | |
参加人数 117名 | |||
メディカルキャップほか代 | |||
@471円*117名*1.08= | 59 | ||
解剖衣クリーニング代 | |||
@200円*3種*117名*1.08= | 75 | ||
(医事事業雑入計) | 191 | 0 | |
(健康医療費雑入計) | 191 | 0 | |
目計 雑入 | 191 | 0 | |
項計 雑入 | 191 | 0 | |
款計 諸収入 | 191 | 0 | |
合計 | 56,870 | 19,032 |