平成29年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)(20120650) |
予算要求課 |
地域福祉課 |
細事業名 |
:介護人材確保・職場定着支援事業 |
予算計上課 |
地域福祉推進室 |
細々事業名 |
:介護職員初任者研修受講支援事業(20120650-00010029) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 報酬 |
2,143千円 |
公 |
要求どおり |
2,143千円 |
(138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
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(138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
必要額 |
|
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必要額 |
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(138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
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(138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
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内示額 |
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内示額 |
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-(138,540円+40,000円)*12月= |
▲2,142 |
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-(138,540円+40,000円)*12月= |
▲2,142 |
(報酬計) |
2,143千円 |
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(報酬計) |
2,143千円 |
1 共済費 |
349千円 |
公 |
要求どおり |
349千円 |
必要額 |
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必要額 |
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(138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= |
145 |
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(138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= |
145 |
(138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= |
203 |
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(138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= |
203 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
349千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
349千円 |
(非常勤職員分計) |
349千円 |
|
(非常勤職員分計) |
349千円 |
(共済費計) |
349千円 |
|
(共済費計) |
349千円 |
1 チラシ・ポスター印刷費 |
808千円 |
公 |
|
128千円 |
(1) チラシ・ポスター印刷費 |
808千円 |
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128千円 |
<チラシ・ポスター等印刷代> |
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<チラシ・ポスター等印刷代> |
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240,000枚*3円*1.08= |
777 |
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30,000枚*3円*1.08= |
97 |
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<申請書> |
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<申請書> |
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2,000セット*14円*1.08= |
30 |
|
2,000セット*14円*1.08= |
30 |
(消耗需用費計) |
808千円 |
|
(消耗需用費計) |
128千円 |
(需用費計) |
808千円 |
|
(需用費計) |
128千円 |
1 電話代 |
446千円 |
公 |
|
68千円 |
1,164円*12月+400件*30円*3分*12月= |
445 |
|
1,164円*12月+50件*30円*3分*12月= |
67 |
2 りそなBK送信サービス |
130千円 |
公 |
要求どおり |
130千円 |
10,800円*12月= |
129 |
|
10,800円*12月= |
129 |
3 郵券(決定通知兼額確定通知送付 用) |
1,545千円 |
公 |
|
410千円 |
@82*(11,426人+7,419人)= |
1,545 |
|
@82*(11,426人+7,419人)= |
1,545 |
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|
端数調整 -1,000= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000= |
▲1 |
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-1,135,000= |
▲1,135 |
4 チラシ・ポスター等送付料 |
146千円 |
公 |
要求どおり |
146千円 |
(1) チラシ・ポスター等送付料 |
146千円 |
|
|
146千円 |
@250*1.08*180カ所*3回= |
145 |
|
@250*1.08*180カ所*3回= |
145 |
(その他の役務費計) |
2,267千円 |
|
(その他の役務費計) |
754千円 |
(役務費計) |
2,267千円 |
|
(役務費計) |
754千円 |
1 データ作成委託料 |
9,251千円 |
公 |
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1,054千円 |
【人件費】 |
|
|
【人件費】 |
|
〈人件費〉 |
|
|
〈人件費〉 |
|
(219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= |
6,713 |
|
(219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= |
6,713 |
〈共済費〉 |
|
|
〈共済費〉 |
|
259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= |
454 |
|
259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= |
454 |
259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= |
638 |
|
259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= |
638 |
〈諸経費 パソコン等〉 |
|
|
〈諸経費 パソコン等〉 |
|
111,403円*12月*1.08= |
1,443 |
|
111,403円*12月*1.08= |
1,443 |
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-8,197,000= |
▲8,197 |
2 デザイン委託 |
1,772千円 |
公 |
0査定 |
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(1) デザイン委託 |
1,772千円 |
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<1> デザイン委託 |
1,772千円 |
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査定比率 0% |
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<学生:主要駅> |
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0= |
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415,180*2回*1.08= |
896 |
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<学生:ポスター> |
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1,000円*80枚*2回*1.08= |
172 |
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<元気な高齢者:チラシ> |
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|
13円*30,000枚*1.08= |
421 |
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|
<受講中:ポスター> |
|
|
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|
65円*2,000枚*1.08= |
140 |
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|
<受講中:チラシ> |
|
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|
|
13円*10,000枚*1.08= |
140 |
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|
(その他の委託料計) |
11,023千円 |
|
(その他の委託料計) |
1,054千円 |
(委託料計) |
11,023千円 |
|
(委託料計) |
1,054千円 |
1 パソコン使用料 |
130千円 |
公 |
要求どおり |
130千円 |
10,800円*12月= |
129 |
|
10,800円*12月= |
129 |
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
1 初任者研修受講支援補助金 |
188,450千円 |
公 |
|
25,000千円 |
7,419人*20,000円+4,007人*10,000円= |
188,450 |
|
25,000,000= |
25,000 |
(その他に対するもの計) |
188,450千円 |
|
(その他に対するもの計) |
25,000千円 |
(補助金計) |
188,450千円 |
|
(補助金計) |
25,000千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
188,450千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
25,000千円 |
(合計) |
205,170千円 |
|
(合計) |
29,558千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護職員初任者研修受講支援事業 |
205,170 |
|
29,558 |
205,170,000= |
205,170 |
29,558,000= |
29,558 |
|
|
|
|
|
205,170 |
|
29,558 |
|
205,170 |
|
29,558 |
|
205,170 |
|
29,558 |
|
205,170 |
|
29,558 |
|
205,170 |
|
29,558 |
|
205,170 |
|
29,558 |