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平成29年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)(20120650) 予算要求課 地域福祉課
細事業名 :介護人材確保・職場定着支援事業 予算計上課 地域福祉推進室
細々事業名 :介護職員初任者研修受講支援事業(20120650-00010029)
一般事業費 政策的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 報酬 2,143千円 要求どおり 2,143千円
(138,540円+40,000円)*12月= 2,142 (138,540円+40,000円)*12月= 2,142
必要額 必要額
(138,540円+40,000円)*12月= 2,142 (138,540円+40,000円)*12月= 2,142
 
内示額 内示額
-(138,540円+40,000円)*12月= ▲2,142 -(138,540円+40,000円)*12月= ▲2,142
(報酬計) 2,143千円 (報酬計) 2,143千円
1 共済費 349千円 要求どおり 349千円
必要額 必要額
(138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= 145 (138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= 145
(138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= 203 (138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= 203
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 349千円 (非常勤職員分(人件費)計) 349千円
(非常勤職員分計) 349千円 (非常勤職員分計) 349千円
(共済費計) 349千円 (共済費計) 349千円
1 チラシ・ポスター印刷費 808千円 128千円
  (1) チラシ・ポスター印刷費 808千円 128千円
<チラシ・ポスター等印刷代> <チラシ・ポスター等印刷代>
240,000枚*3円*1.08= 777 30,000枚*3円*1.08= 97
 
<申請書> <申請書>
2,000セット*14円*1.08= 30 2,000セット*14円*1.08= 30
(消耗需用費計) 808千円 (消耗需用費計) 128千円
(需用費計) 808千円 (需用費計) 128千円
1 電話代 446千円 68千円
1,164円*12月+400件*30円*3分*12月= 445 1,164円*12月+50件*30円*3分*12月= 67
2 りそなBK送信サービス 130千円 要求どおり 130千円
10,800円*12月= 129 10,800円*12月= 129
3 郵券(決定通知兼額確定通知送付
  用)
1,545千円
 
410千円
@82*(11,426人+7,419人)= 1,545 @82*(11,426人+7,419人)= 1,545
 
端数調整 -1,000= ▲1 端数調整 -1,000= ▲1
  -1,135,000= ▲1,135
4 チラシ・ポスター等送付料 146千円 要求どおり 146千円
  (1) チラシ・ポスター等送付料 146千円 146千円
@250*1.08*180カ所*3回= 145 @250*1.08*180カ所*3回= 145
(その他の役務費計) 2,267千円 (その他の役務費計) 754千円
(役務費計) 2,267千円 (役務費計) 754千円
1 データ作成委託料 9,251千円 1,054千円
【人件費】 【人件費】
〈人件費〉 〈人件費〉
(219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= 6,713 (219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= 6,713
〈共済費〉 〈共済費〉
259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= 454 259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= 454
259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= 638 259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= 638
〈諸経費 パソコン等〉 〈諸経費 パソコン等〉
111,403円*12月*1.08= 1,443 111,403円*12月*1.08= 1,443
 
  -8,197,000= ▲8,197
2 デザイン委託 1,772千円 0査定
  (1) デザイン委託 1,772千円
   <1> デザイン委託 1,772千円 査定比率 0%
<学生:主要駅> 0=
415,180*2回*1.08= 896
<学生:ポスター>
1,000円*80枚*2回*1.08= 172
 
<元気な高齢者:チラシ>
13円*30,000枚*1.08= 421
 
<受講中:ポスター>
65円*2,000枚*1.08= 140
<受講中:チラシ>
13円*10,000枚*1.08= 140
(その他の委託料計) 11,023千円 (その他の委託料計) 1,054千円
(委託料計) 11,023千円 (委託料計) 1,054千円
1 パソコン使用料 130千円 要求どおり 130千円
10,800円*12月= 129 10,800円*12月= 129
(使用料及び賃借料計) 130千円 (使用料及び賃借料計) 130千円
1 初任者研修受講支援補助金 188,450千円 25,000千円
7,419人*20,000円+4,007人*10,000円= 188,450 25,000,000= 25,000
(その他に対するもの計) 188,450千円 (その他に対するもの計) 25,000千円
(補助金計) 188,450千円 (補助金計) 25,000千円
(負担金、補助及び交付金計) 188,450千円 (負担金、補助及び交付金計) 25,000千円
(合計) 205,170千円 (合計) 29,558千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度要求

平成29年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 介護職員初任者研修受講支援事業 205,170 29,558
205,170,000= 205,170 29,558,000= 29,558
 
  205,170 29,558
  205,170 29,558
  205,170 29,558
  205,170 29,558
  205,170 29,558
  205,170 29,558


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