平成29年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014) | ||
一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 2,394千円 | 公 | 2,394千円 | |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科各医1名 | |||
報酬 86,000円*2名*12月 = | 2,064 | 報酬 86,000円*2名*12月 = | 2,064 | |
交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | 交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科各医1名 | |||
報酬 88,200円*2名*12月-86,000 | 報酬 88,200円*2名*12月-86,000 | |||
円*2名*12月= | 52 | 円*2名*12月= | 52 | |
(報酬計) | 2,394千円 | (報酬計) | 2,394千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |||
2 非常勤作業員(嘱託員) | 564千円 | 公 | 564千円 | |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
(嘱託員の作業員化) | (嘱託員の作業員化) | |||
1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* | 1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* | |||
0.16604= | 284 | 0.16604= | 284 | |
1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* | 1,720,000*5/12*0.16427+1,720,000*7/12* | |||
0.16604 = | 284 | 0.16604 = | 284 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
-5000円 = | ▲5 | -5000円 = | ▲5 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 564千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 564千円 | |
(非常勤職員分計) | 564千円 | (非常勤職員分計) | 564千円 | |
(共済費計) | 564千円 | (共済費計) | 564千円 | |
1 非常勤作業員(嘱託員) | 3,440千円 | 公 | 3,440千円 | |
(1) 非常勤作業員(嘱託員) | 3,440千円 | 3,440千円 | ||
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
(嘱託員の作業員化) | (嘱託員の作業員化) | |||
(4,790円+1,500円)* 45日*1人+ | (4,790円+1,500円)* 45日*1人+ | |||
(5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,718 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,718 | |
(4,790円+1,500円)* 45日*1人+ | (4,790円+1,500円)* 45日*1人+ | |||
(5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,718 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,718 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
2,000円 = | 2 | 2,000円 = | 2 | |
(賃金計) | 3,440千円 | (賃金計) | 3,440千円 | |
1 野球大会(近畿) | 公 | |||
2 その他の報償費 | 公 | |||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,260千円 | 公 | 1,260千円 | |
野球大会(近畿・全国) 270,000 円 = | 270 | 野球大会(近畿・全国) 270,000 円 = | 270 | |
遠足園外指導費 50,000 円 = | 50 | 遠足園外指導費 50,000 円 = | 50 | |
宿泊訓練費 310,000 円 = | 310 | 宿泊訓練費 310,000 円 = | 310 | |
事業旅費 630,000 円 = | 630 | 事業旅費 630,000 円 = | 630 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
0円= | 0円= | |||
(旅費計) | 1,260千円 | (旅費計) | 1,260千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 6,634千円 | 公 | 6,634千円 | |
暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
灯油 594,000 円 = | 594 | 灯油 594,000 円 = | 594 | |
自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
ガソリン 548,000 円 = | 548 | ガソリン 548,000 円 = | 548 | |
軽 油 53,000 円 = | 53 | 軽 油 53,000 円 = | 53 | |
実習生指導費 145,000 円 = | 145 | 実習生指導費 145,000 円 = | 145 | |
遠足園外指導費 41,000 円 = | 41 | 遠足園外指導費 41,000 円 = | 41 | |
宿泊訓練費 290,000 円 = | 290 | 宿泊訓練費 290,000 円 = | 290 | |
職員給食費 4,963,000 円 = | 4,963 | 職員給食費 4,963,000 円 = | 4,963 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
(消耗需用費計) | 6,634千円 | (消耗需用費計) | 6,634千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 21,457千円 | 公 | 21,457千円 | |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
電気代 8,205,000 円 = | 8,205 | 電気代 8,205,000 円 = | 8,205 | |
水道代 7,861,000 円 = | 7,861 | 水道代 7,861,000 円 = | 7,861 | |
プロパンガス 2,901,000 円 = | 2,901 | プロパンガス 2,901,000 円 = | 2,901 | |
自動車維持費 155,000 円 = | 155 | 自動車維持費 155,000 円 = | 155 | |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | 修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | |
0円= | 0円= | |||
(維持需用費計) | 21,457千円 | (維持需用費計) | 21,457千円 | |
(需用費計) | 28,091千円 | (需用費計) | 28,091千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 37千円 | 公 | 37千円 | |
自動車保険料 37,000円 = | 37 | 自動車保険料 37,000円 = | 37 | |
0円= | 0円= | |||
(保険料計) | 37千円 | (保険料計) | 37千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,334千円 | 公 | 1,334千円 | |
汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | 汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | |
事業所ゴミ等回収手数料 860,000 = | 860 | 事業所ゴミ等回収手数料 860,000 = | 860 | |
電話代・郵券、その他 242,000 = | 242 | 電話代・郵券、その他 242,000 = | 242 | |
0円= | 0円= | |||
(その他の役務費計) | 1,334千円 | (その他の役務費計) | 1,334千円 | |
(役務費計) | 1,371千円 | (役務費計) | 1,371千円 | |
1 府立児童福祉施設委託料 | 9,034千円 | 公 | 9,034千円 | |
電話保安業務委託 0 円 = | 電話保安業務委託 0 円 = | |||
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | |
汚水処理施設保安業務委託 | 汚水処理施設保安業務委託 | |||
2,064,000 円 = | 2,064 | 2,064,000 円 = | 2,064 | |
防鼠害虫業務委託 242,000 円 = | 242 | 防鼠害虫業務委託 242,000 円 = | 242 | |
樹木伐採等業務委託 659,000 円 = | 659 | 樹木伐採等業務委託 659,000 円 = | 659 | |
消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | 消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | |
電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | 電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | |
B型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | B型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | |
水質検査委託 490,000 円 = | 490 | 水質検査委託 490,000 円 = | 490 | |
有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | 有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | |
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | 産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | |||
200,000 円 = | 200 | 200,000 円 = | 200 | |
0円 = | 0円 = | |||
(その他の委託料計) | 9,034千円 | (その他の委託料計) | 9,034千円 | |
(委託料計) | 9,034千円 | (委託料計) | 9,034千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 4,186千円 | 公 | 4,186千円 | |
通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | 通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | |
自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | 自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | |
電話設備リース料 714,000 円 = | 714 | 電話設備リース料 714,000 円 = | 714 | |
野球大会 150,000 円 = | 150 | 野球大会 150,000 円 = | 150 | |
遠足園外指導費 270,000 円 = | 270 | 遠足園外指導費 270,000 円 = | 270 | |
宿泊訓練費 180,000 円 = | 180 | 宿泊訓練費 180,000 円 = | 180 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
0円 = | 0円 = | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,186千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,186千円 | |
1 AED交換 | 公 | |||
AED交換費用 | AED交換費用 | |||
400,000円*0台 = | 400,000円*0台 = | |||
0円= | 0円= | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 331千円 | 公 | 331千円 | |
各種分担金 281,000 円 = | 281 | 各種分担金 281,000 円 = | 281 | |
各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | 各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | |
0円= | 0円= | |||
(その他に対するもの計) | 331千円 | (その他に対するもの計) | 331千円 | |
(負担金計) | 331千円 | (負担金計) | 331千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 331千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 331千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 120千円 | 公 | 120千円 | |
児童自立支援施設野球大会 0 円 = | 児童自立支援施設野球大会 0 円 = | |||
宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | 宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | |
0円= | 0円= | |||
(扶助費計) | 120千円 | (扶助費計) | 120千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 40千円 | 公 | 40千円 | |
自動車重量税 40,000 円 = | 40 | 自動車重量税 40,000 円 = | 40 | |
0円= | 0円= | |||
(公課費計) | 40千円 | (公課費計) | 40千円 | |
(合計) | 50,831千円 | (合計) | 50,831千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | 2,537 | 2,537 | |
(1) 府立児童福祉施設運営費 | 2,537 | 2,537 | |
その他負担金(大阪市) | その他負担金(大阪市) | ||
2,537,000 円= | 2,537 | 2,537,000 円= | 2,537 |
2,537 | 2,537 | ||
2,537 | 2,537 | ||
2,537 | 2,537 | ||
2,537 | 2,537 | ||
2,537 | 2,537 | ||
1 児童措置費負担金 | 11,627 | 11,627 | |
(1) 府立児童福祉施設運営費 | 11,627 | 11,627 | |
児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
11,627,000 円 = | 11,627 | 11,627,000 円 = | 11,627 |
11,627 | 11,627 | ||
11,627 | 11,627 | ||
11,627 | 11,627 | ||
11,627 | 11,627 | ||
11,627 | 11,627 | ||
1 児童自立支援施設事務受託金 | 7,611 | 7,611 | |
(1) 府立児童福祉施設運営費 | 7,611 | 7,611 | |
堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
7,611,000円 = | 7,611 | 7,611,000円 = | 7,611 |
7,611 | 7,611 | ||
7,611 | 7,611 | ||
7,611 | 7,611 | ||
7,611 | 7,611 | ||
1 府立児童福祉施設運営費 | 6,462 | 6,462 | |
修徳学院宅舎分 1,354,000 円 = | 1,354 | 修徳学院宅舎分 1,354,000 円 = | 1,354 |
実習生指導費分 145,000 円 = | 145 | 実習生指導費分 145,000 円 = | 145 |
職員給食費分 4,963,000 円 = | 4,963 | 職員給食費分 4,963,000 円 = | 4,963 |
○端数調整 | ○端数調整 | ||
0円 = | 0円 = | ||
6,462 | 6,462 | ||
6,462 | 6,462 | ||
6,462 | 6,462 | ||
6,462 | 6,462 | ||
14,073 | 14,073 | ||
28,237 | 28,237 |