平成28年度当初予算 公園管理費()

事業名 :公園管理費()(19961117) 予算要求課 都市計画室
細事業名 :公園管理費(単独) 予算計上課 都市計画室
細々事業名 :府直接管理(維持)(19961117-00010001)
維持補修費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 嘱託職員 3,805千円 1 嘱託職員
箕面公園昆虫館  3,805,000= 3,805  
(報酬計) 3,805千円 (報酬計) 0千円
1 非常勤職員 2,440千円 1 非常勤職員 3千円 単*
嘱託職員 嘱託職員
 箕面公園昆虫館 633,000= 633  箕面公園昆虫館 3,000= 3
非常勤職員  
箕面公園昆虫館    1,229,000= 1,229  
泉佐野丘陵緑地工区  286,000= 286  
公園課      286,000= 286  
池田土木事務所        1,000= 1  
枚方土木事務所        1,000= 1  
八尾土木事務所        1,000= 1  
富田林土木事務所       1,000= 1  
 鳳土木事務所         1,000= 1  
岸和田土木事務所       1,000= 1  
(非常勤職員分計) 2,440千円 (非常勤職員分計) 3千円
(共済費計) 2,440千円 (共済費計) 3千円
1 非常勤職員 12,604千円 1 非常勤職員 単*
箕面公園昆虫館   7,390,000= 7,390  
 
泉佐野丘陵緑地工区     1,716,000= 1,716  
公園課(オーパス)     1,716,000= 1,716  
池田土木事務所        297,000= 297  
枚方土木事務所        297,000= 297  
八尾土木事務所        297,000= 297  
富田林土木事務所       297,000= 297  
鳳土木事務所         297,000= 297  
岸和田土木事務所       297,000= 297  
(賃金計) 12,604千円 (賃金計) 0千円
1 消耗需用費 3,176千円 1 消耗需用費 単*
直営管理      3,176,000= 3,176  
(消耗需用費計) 3,176千円 (消耗需用費計) 0千円
1 光熱水費 1,898千円 1 光熱水費 単*
深北緑地       1,898,000= 1,898  
2 修繕費 6,797千円 2 修繕費 単*
直営管理       6,765,000= 6,765  
 
二色の浜公園 津波防災情報システム  
修繕経費 32,000= 32  
(維持需用費計) 8,695千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 11,871千円 (需用費計) 0千円
1 その他 1 その他 単*
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
1 清掃委託 36,165千円 1 清掃委託 単*
  (1) 園内清掃等 36,165千円   (1) 園内清掃等
直営管理  
 
服部緑地  園内清掃委託  
              10,480,000= 10,480  
       未開設地除草委託  
              1,679,000= 1,679  
       未開設地植物管理委託  
           2,993,000= 2,993  
 
 
寝屋川公園  未開設地除草委託  
    252,000= 252  
 
山田池公園  未開設地除草委託  
    798,000= 798  
 
久宝寺緑地  未開設地除草委託  
    2,428,000= 2,428  
 
大泉緑地  未開設地除草委託  
    1,637,000= 1,637  
 
浜寺公園   未開設地除草委託  
260,000= 260  
 
蜻蛉池公園  未開設地除草委託  
    5,427,000= 5,427  
 
りんくう公園 未開設地除草委託  
              3,942,000= 3,942  
 
H19〜21取得未開設地除草委託  
            5,255,000= 5,255  
 
せんなん里海公園 未開設地除草委託  
    1,014,000= 1,014  
2 その他 42,260千円 2 その他 単*
危険木調査等  
 箕面公園         5,968,000= 5,968  
山田池公園        3,465,000= 3,465  
 枚岡公園         17,710,000= 17,710  
長野公園         3,728,000= 3,728  
災害時における緊急対応経費  
              11,389,000= 11,389  
3 府直接執行分 28,470千円 3 府直接執行分
箕面公園 昆虫館生態展示外管理委託  
26,759,000= 26,759  
 
山田池公園 モニタリング委託  
              1,711,000= 1,711  
4 津波防災情報システム 90千円 4 津波防災情報システム
二色の浜公園  
  同報無線子局保守点検   90,000= 90  
(その他の委託料計) 106,985千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 106,985千円 (委託料計) 0千円
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 47,364千円 1 駐車場料金徴収ゲートリース料
           47,364,000= 47,364  
(使用料及び賃借料計) 47,364千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 管理工事等 8,392千円 1 管理工事等 単*
直営管理  
 
山田池公園ボックスカルバート浚渫工事  
           3,325,000= 3,325  
 
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事等  
           1,827,000= 1,827  
 
災害時における緊急対応経費  
              3,240,000= 3,240  
(工事請負費計) 8,392千円 (工事請負費計) 0千円
1 原材料購入費 473千円 1 原材料購入費 単*
直営管理 473,000= 473  
(原材料費計) 473千円 (原材料費計) 0千円
1 その他 1,701千円 1 その他 単*
直営管理       1,701,000= 1,701  
○購入物品の一部を精査  
(備品購入費計) 1,701千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 1,701千円 (備品購入費計) 0千円
(合計) 195,635千円 (合計) 3千円

 [特定財源の内訳]

内示

平成28年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公園緑地使用料 65,490 1 公園緑地使用料
        65,490,397= 65,490  
(公園事業使用料計) 65,490   0
(都市計画使用料計) 65,490   0
目計 都市整備使用料 65,490   0
項計 使用料 65,490   0
款計 使用料及び手数料 65,490   0
1 普通財産貸付料 39,634 1 普通財産貸付料
普通財産貸付料 39,634,730= 39,634  
(公園事業不動産貸付料計) 39,634   0
(都市整備費不動産貸付収入計) 39,634   0
目計 財産貸付収入 39,634   0
項計 財産運用収入 39,634   0
款計 財産収入 39,634   0
合計 105,124   0


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